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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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33.453.598/0001-23 - RAIZEN S.A.
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Processo
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08650.079936/2022-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO E GASOLINA DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES DA PRF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/SSCB/2022, DO PREGÃO Nº 26/2022-CLOG, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2023
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Vig. Fim
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18/05/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.206.430,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.206.430,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 4.359.820,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.079936/2022-34
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18/05/2023
|
18/05/2025
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2.153.390,00
|
1
|
2.153.390,00
|
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25/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO ITEM 56 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023, O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,46% AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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25/03/2024
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18/05/2025
|
2.206.430,00
|
1
|
2.206.430,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2023NE000106
|
RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
314.646,38
|
162.455,00
|
0,00
|
152.191,38
|
162.455,00
|
162.455,00
|
162.455,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000874
|
RF9990P7AFA -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000492
|
RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
157.121,21
|
106.355,83
|
0,00
|
50.765,38
|
106.355,83
|
106.355,83
|
106.355,83
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000088
|
RF9990P7AFA -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
251.320,44
|
103.387,72
|
0,00
|
147.932,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000047
|
RF9990P7AFA -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
124.457,92
|
0,00
|
0,00
|
124.457,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000101
|
RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
78.189,13
|
78.189,13
|
0,00
|
0,00
|
78.189,13
|
78.189,13
|
78.189,13
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14320 E 14324
|
2024-11-23
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-04
|
7620.75
|
|
15558 E 15566
|
2024-11-21
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-04
|
55130.86
|
|
24065
|
2024-11-23
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-04
|
5871.96
|
|
000014698
|
2025-01-08
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-24
|
3575.76
|
|
14404 E 14449
|
2024-12-05
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-20
|
6116.00
|
|
25037
|
2024-10-09
|
08650.079936/2022-34
|
2024-10-17
|
5826.99
|
|
14138 E 14148
|
2024-10-28
|
08650.079936/2022-34
|
2024-11-04
|
4062.19
|
|
14237
|
2024-11-11
|
08650.079936/2022-34
|
2024-11-19
|
4744.20
|
|
14270
|
2024-11-14
|
08650.079936/2022-34
|
2024-11-19
|
2934.90
|
|
15548
|
2024-11-10
|
08650.079936/2022-34
|
2024-11-19
|
5862.49
|
|
23976
|
2024-11-05
|
08650.079936/2022-34
|
2024-11-19
|
49762.38
|
|
15616
|
2024-12-21
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-20
|
4933.20
|
|
25354
|
2024-12-29
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-20
|
5813.04
|
|
000015640
|
2025-01-05
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-24
|
6055.80
|
|
000025438
|
2025-01-11
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-24
|
6606.77
|
|
000024275
|
2025-01-10
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-24
|
47690.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEROSENE
|
104000
|
7.77
|
808080.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
63000
|
9.89
|
623070.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
64000
|
7.97
|
510080.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
32500
|
8.16
|
265200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.869.171-**
|
JOAO PAULO DINIZ COELHO
|
Gestor
|
|
***.500.327-**
|
CARLOS JOSE COSTA DE NOVAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.601-**
|
ROBERT DE MELO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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