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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2023
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.471.333/0001-18 - AMMER SERVICOS LTDA
Processo 23107.013084/2022-72
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA SEMIOLÍMPICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2023
Vig. Fim 05/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 278.440,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 278.440,44
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/06/2023 00033/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013084/2022-72 05/06/2023 05/06/2025 3.341.285,28 12 263.981,51
05/06/2024 00026/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2024 A 05/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INSCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 3,93% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DE 04/2023 A 03/2024, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO. COM O REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 253.999,34 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 263.981,51 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). 06/06/2024 05/06/2025 263.981,51 1 263.981,51
30/05/2025 00055/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2025 A 05/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INSCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,48% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DE 04/2024 A 03/2025, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO. COM O REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 263.981,51 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 278.440,44 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). 06/06/2025 05/06/2026 278.440,44 1 278.440,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2023NE000527 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.530,39 20.734,64 0,00 64.795,75 20.734,64 20.734,64 20.734,64 0,00
154044 2024NE000540 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000878 M20GKG2100N - BOLSAS PARA EXTENSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.081,04 8.081,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000076 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 257.111,11 59.362,81 0,00 197.748,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000303 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000307 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 292.574,64 26.456,31 56.540,92 209.577,41 26.456,31 885,24 885,24 82.111,99
154044 2025NE000882 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000415 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.571,07 0,00 0,00 25.571,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000328 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 159.108,88 130.696,58 0,00 28.412,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000414 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000410 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.729,84 0,00 0,00 22.729,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000412 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.729,84 0,00 0,00 22.729,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000411 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.571,07 0,00 0,00 25.571,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
388 2026-07-07 23107.013084/2022-72 2026-07-24 28412.30
2025/1 2025-01-06 23107.013084/2022-72 2025-03-31 21549.44
2025/2 2025-01-06 23107.013084/2022-72 2025-03-31 21549.44
2025/89 2025-02-20 23107.013084/2022-72 2025-05-05 24243.12
2025/171 2025-04-10 23107.013084/2022-72 2025-05-05 21549.44
2025/172 2025-04-10 23107.013084/2022-72 2025-07-16 24243.12
2025/324 2025-07-18 23107.013084/2022-72 2025-07-29 24243.12
2025/403 2025-09-05 23107.026815/2025-92 2025-09-05 19888.61
2025/404 2025-09-05 23107.026817/2025-81 2025-09-05 25571.07
59 2025-12-22 23107.013084/2022-72 2025-12-29 25571.07
2025/325 2025-07-19 23107.013084/2022-72 2025-12-18 26693.68
16 2025-12-05 23107.013084/2022-72 2025-12-29 243.12
56 2025-12-22 23107.013084/2022-72 2025-12-29 25571.07
57 2025-12-22 23107.013084/2022-72 2025-12-29 22729.84
58 2025-12-22 23107.013084/2022-72 2025-12-29 25571.07
302 2026-05-29 23107.013084/2022-72 2026-06-05 25571.07
305 2026-05-29 23107.013084/2022-72 2026-06-05 25571.07
304 2026-05-29 23107.013084/2022-72 2026-06-05 22729.84
303 2026-05-29 23107.013084/2022-72 2026-06-05 22729.84
231 2026-04-07 23107.013084/2022-72 2026-05-12 25571.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 98 2841.229 278440.4420
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.152-** JEFFERSON TEIXEIRA SARMENTO DE LIMA Gestor
***.675.712-** JEANE MARIA MOURA COSTA Gestor Substituto
***.372.622-** MEIREELEM SANTOS VIEIRA PERES DE CARVALHO Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
publicação do aditivo 187.96 KB 05/06/2025 12:21:41
Termo Aditivo 208.72 KB 05/06/2025 12:21:16
portaria equipe de fiscalização 184.07 KB 06/09/2024 10:32:02
publicação do contrato 429.66 KB 06/09/2024 10:28:39
Contrato 218.77 KB 06/09/2024 10:27:53
Termo Aditivo 206.78 KB 05/06/2024 09:37:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo