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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
|
00014/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23063.003719/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA (Nº SERIE 4178) PARA O GERENCIAMENTO DAS BIBLIOTECAS DO MARACANÃ E DAS UNIDADES DE ANGRA DOS REIS, ITAGUAÍ MARIA DA GRAÇA, NOVA FRIBURGO, NOVA
IGUAÇU, PETRÓPOLIS E VALENÇA DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/06/2023
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|
Vig. Fim
|
06/06/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 23.967,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.967,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.075.421,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2023
|
00015/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003719/2023-68
|
06/06/2023
|
06/06/2025
|
544.943,45
|
36
|
21.830,47
|
|
02/05/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
06/06/2024
|
06/06/2025
|
21.421,32
|
1
|
21.421,32
|
|
29/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 15/2023, FICA REAJUSTADO PARA R$ 21.830,47 (VINTE E UM MIL E, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E, QUARENTA DE SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE 06/06/2024 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA
|
06/06/2023
|
06/06/2025
|
21.830,47
|
1
|
21.830,47
|
|
23/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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06/06/2025
|
06/06/2026
|
21.830,47
|
1
|
21.830,47
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ONDE SE LÊ: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 15/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 24.396,28 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, E VINTE E OITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/04/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOSGOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.000790/2025-51. LEIA-SE: O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 15/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 23.349,97 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/04/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOSGOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.000790/2025-51.
|
06/06/2025
|
06/06/2026
|
23.349,97
|
1
|
23.349,97
|
|
29/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/06/2026, ATÉ 06/06/2027
|
06/06/2026
|
06/06/2027
|
23.349,97
|
1
|
23.349,97
|
|
08/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 15/2023 FICA REAJUSTADO PARA R$ 23.967,07 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/04/2025, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, CONFORME CÁLCULO REALIZADO NO CONTRATOSGOV, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23063.004642/2026-96.
|
06/06/2023
|
06/06/2027
|
23.967,07
|
1
|
23.967,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000375
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.710,66
|
475,98
|
0,00
|
10.234,68
|
475,98
|
0,00
|
0,00
|
475,98
|
|
153010
|
2024NE000136
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.600,00
|
1.203,94
|
1.991,11
|
18.404,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000230
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.229,80
|
0,00
|
0,00
|
1.229,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000212
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.408,00
|
6.216,00
|
171,91
|
18.020,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000267
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.819,20
|
0,00
|
0,00
|
1.819,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000216
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.350,20
|
7.783,56
|
0,00
|
15.566,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167344
|
2026-08-13
|
23063.003719/2023-68
|
2026-08-13
|
1945.83
|
|
169280
|
2026-09-03
|
23063.003719/2023-68
|
2026-09-03
|
1945.83
|
|
982
|
2026-10-08
|
23063.003719/2023-68
|
2026-10-14
|
1997.25
|
|
165466
|
2026-07-04
|
23063.003719/2023-68
|
2026-07-07
|
1945.83
|
|
131489
|
2025-01-08
|
23063.003719/2023-68
|
2025-02-27
|
1819.20
|
|
133379
|
2025-02-04
|
23063.003719/2023-68
|
2025-04-11
|
1819.20
|
|
135306
|
2025-03-06
|
23063.003719/2023-68
|
2025-04-11
|
1819.20
|
|
137221
|
2025-04-07
|
23063.003719/2023-68
|
2025-04-09
|
1819.20
|
|
138926
|
2025-05-06
|
23063.003719/2023-68
|
2025-05-07
|
1819.20
|
|
141060
|
2025-06-04
|
23063.003719/2023-68
|
2025-06-04
|
1819.20
|
|
142983
|
2025-07-07
|
23063.003719/2023-68
|
2025-07-09
|
1819.20
|
|
144843
|
2025-08-06
|
23063.003719/2023-68
|
2025-08-14
|
1819.20
|
|
146332
|
2025-09-04
|
23063.003719/2023-68
|
2025-09-10
|
1819.20
|
|
148719
|
2025-10-10
|
23063.003719/2023-68
|
2025-10-13
|
1819.20
|
|
150612
|
2025-11-06
|
23063.003719/2023-68
|
2025-11-14
|
1819.20
|
|
152536
|
2025-12-04
|
23063.003719/2023-68
|
2025-12-10
|
1945.83
|
|
152969
|
2025-12-23
|
23063.003719/2023-68
|
2025-12-23
|
911.74
|
|
154423
|
2026-01-09
|
23063.003719/2023-68
|
2026-01-15
|
1945.83
|
|
156236
|
2026-02-05
|
23063.003719/2023-68
|
2026-02-06
|
1945.83
|
|
158118
|
2026-03-05
|
23063.003719/2023-68
|
2026-03-11
|
1945.83
|
|
159933
|
2026-04-06
|
23063.003719/2023-68
|
2026-04-08
|
1945.83
|
|
161836
|
2026-05-07
|
23063.003719/2023-68
|
2026-05-07
|
1945.83
|
|
163606
|
2026-06-03
|
23063.003719/2023-68
|
2026-06-08
|
1945.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
23967.07
|
23967.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.368.847-**
|
MARIANA DE OLIVEIRA CARUSO CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.112.297-**
|
SAMANTHA ANDRADE DA ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
