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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.932.582/0001-94 - AIRWAY COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
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Processo
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10905.720020/2017-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS DOS EQUIPAMENTOS GNSS DAS DUAS AERONAVES PERTENCENTES À RECEITA FEDERAL DOBRASIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2017
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Vig. Fim
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07/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.641,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.641,71
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Valor Acumulado
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R$ 28.441,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720020/2017-17
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08/05/2017
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07/05/2018
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11.950,00
|
1
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11.950,00
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14/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES.
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08/05/2018
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07/05/2019
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9.000,00
|
1
|
0,00
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22/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08 DE MAIO DE 2019 A 07 DE MAIO DE 2020.
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08/05/2019
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07/05/2020
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9.000,00
|
1
|
0,00
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27/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO COTRATO DE 07/05/2020 A 07/05/2021 E EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ALTERANDO O VALOR CONTRATADO PARA R$ 13.800,00 ANUAIS.
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07/05/2020
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07/05/2021
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13.800,00
|
1
|
13.800,00
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23/04/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/05/2021 A 07/05/2022 E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE) EM OBEDIÊNCIA À CLAUSULA OITAVA, PARAGRAFO QUARTO, DO PRESENTE CONTRATO.
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08/05/2017
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07/05/2021
|
14.641,71
|
1
|
14.641,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2017NE800344
|
DIOAR - DIOAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2019NE800424
|
DIOAR - DIOAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2020NE800310
|
DIOAR - DIOAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2018NE800269
|
DIOAR - DIOAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000391
|
DIOAR - DIOAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.641,71
|
0,00
|
0,00
|
14.641,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA
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1
|
14641.71
|
14641.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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