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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200126 - SPRF-ES
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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08669.005259/2023-08
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MATO GROSSO DO SUL - SPRF/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/08/2023
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Vig. Fim
|
26/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.155,36
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.298,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.333,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.005259/2023-08
|
25/08/2023
|
24/10/2025
|
28.171,92
|
24
|
1.173,83
|
|
08/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2023, POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 26/10/2025 ATÉ 26/10/2028, SEM POSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO EM RAZÃO DO LIMITE CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 13/2023.
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25/10/2025
|
26/10/2028
|
28.171,92
|
24
|
1.173,83
|
|
06/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 13/2023, FUNDAMENTADO NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI (10,59%), REFERENTE AO PERÍODO DE 10/2023 A 09/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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25/08/2023
|
26/10/2028
|
31.155,36
|
24
|
1.298,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2025NE000036
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.916,55
|
1.047,40
|
0,00
|
5.869,15
|
8.463,31
|
0,00
|
1.047,40
|
7.415,91
|
|
200128
|
2024NE000068
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.379,41
|
14.379,41
|
0,00
|
0,00
|
18.194,35
|
3.814,94
|
7.629,88
|
10.564,47
|
|
200128
|
2026NE000030
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.683,26
|
1.298,14
|
245,28
|
10.139,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2026NE000144
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250,74
|
0,00
|
250,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80780165835 5
|
2026-08-05
|
08669.011793/2025-15
|
2026-08-18
|
1173.83
|
|
807801658363
|
2026-08-05
|
08669.011795/2025-04
|
2026-08-18
|
1173.83
|
|
807801658371
|
2026-08-05
|
08669.011806/2025-48
|
2026-08-18
|
1173.83
|
|
807801657260
|
2026-08-05
|
08669.012857/2025-97
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657278
|
2026-08-05
|
08669.012858/2025-31
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657286
|
2026-08-05
|
08669.013618/2025-54
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657448
|
2026-08-05
|
08669.001802/2026-32
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657456
|
2026-08-05
|
08669.003589/2026-01
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657464
|
2026-08-05
|
08669.004050/2026-61
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657480
|
2026-08-05
|
08669.005389/2026-85
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
807801657499
|
2026-08-05
|
08669.006173/2026-37
|
2026-08-18
|
1298.14
|
|
80780165743 0
|
2026-08-03
|
08669.001800/2026-43
|
2026-08-05
|
1298.14
|
|
807801671777
|
2026-08-27
|
08669.006967/2026-09
|
2026-09-01
|
1298.14
|
|
800801694265
|
2026-10-01
|
08669.001795/2026-79
|
2026-10-02
|
1047.40
|
|
800801689148
|
2026-09-25
|
08669.007849/2026-18
|
2026-09-28
|
1298.14
|
|
800801694265-1
|
2026-10-01
|
08669.001795/2026-79
|
2026-10-02
|
250.74
|
|
74580146941 9
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146939 7
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146934 6
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146946 0
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146937 0
|
2025-07-08
|
08669.007635/2025-52
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580147037 9
|
2025-07-08
|
08669.007626/2025-61
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146943 5
|
2025-07-08
|
08669.007598/2025-82
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146942 7
|
2025-07-08
|
08669.007637/2025-41
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146921 4
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146940 0
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146945 1
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146944 3
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146936 2
|
2025-07-08
|
08669.002971/2025-17
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
74580146938 9
|
2025-07-08
|
08669.007631/2025-74
|
2025-07-14
|
1173.83
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-01-26
|
2336.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
1298.14
|
31155.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.199.845-**
|
JANAILSON FERREIRA MENEZES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.247.317-**
|
DIOGO DE OLIVEIRA SINCLAIR HAYNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.320.321-**
|
EVALDO CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.643.121-**
|
LUCIANA FERREIRA LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
