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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160327 - IME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160327 - IME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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64613.006167/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES - NOTEBOOK TIPO II
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2023
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Vig. Fim
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31/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 142.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 142.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00025/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64613.006167/2023-53
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31/05/2023
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31/05/2024
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142.280,00
|
1
|
142.280,00
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16/10/2026
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00025/2023
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Termo de Encerramento
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31/05/2023
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31/05/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160327
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2023NE000134
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K6TIINFDEGE - DESPESAS GERAIS - SIS TECN DE INFO E COM
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.570,00
|
0,00
|
0,00
|
35.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160327
|
2023NE000359
|
C1ENMILOUTR - OUTROS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.228,00
|
0,00
|
0,00
|
14.228,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167327
|
2024NE000114
|
K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT)
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
92.482,00
|
0,00
|
0,00
|
92.482,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-08-31
|
4268.40
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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40
|
3557
|
142280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.736.867-**
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NATALIA DA SILVA PEREIRA
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Fiscal Técnico
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***.942.417-**
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DIEGO DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.637-**
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GILBERTO KIRK RODRIGUES
|
Gestor
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***.573.107-**
|
ROGERIO DE OLIVEIRA GOULART
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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