|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.563.894/0001-81 - VIACAO TRES PONTOES LTDA
|
|
Processo
|
23185.000787/2023-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICROÔNIBUS/ VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO PARA VIAGENS CURTAS DISTÂNCIAS E EM REGIME CONTINUADOPARA O IFES CAMPUS PIÚMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 43.710,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.710,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000787/2023-99
|
31/05/2023
|
31/05/2025
|
262.260,00
|
6
|
87.420,00
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
31/05/2024
|
31/05/2025
|
87.420,00
|
1
|
87.420,00
|
|
28/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
|
31/05/2025
|
30/11/2025
|
43.710,00
|
1
|
43.710,00
|
|
16/10/2026
|
00004/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
31/05/2023
|
30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2023NE000050
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
32.155,99
|
0,00
|
0,00
|
32.155,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2023NE000162
|
F20RGP01PIP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.568,24
|
0,00
|
35.568,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35.568,24
|
|
158892
|
2024NE000037
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2024NE000039
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
55.234,87
|
0,00
|
0,00
|
55.234,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2025NE000060
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
43.085,98
|
2.057,53
|
2.042,06
|
38.986,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64
|
2024-08-29
|
23185.001165/2024-69
|
2024-08-29
|
2899.43
|
|
65
|
2024-08-29
|
23185.001165/2024-69
|
2024-08-29
|
2986.85
|
|
83
|
2024-11-22
|
23185.001708/2024-48
|
2024-11-28
|
5522.03
|
|
82
|
2024-11-22
|
23185.001707/2024-01
|
2024-11-27
|
2943.14
|
|
53
|
2024-06-28
|
23185.000844/2024-11
|
2024-07-03
|
3409.38
|
|
81
|
2024-11-22
|
23185.001706/2024-59
|
2024-11-28
|
5667.73
|
|
88
|
2024-11-22
|
23185.001712/2024-14
|
2024-11-28
|
3671.64
|
|
89
|
2024-11-22
|
23185.001712/2024-14
|
2024-11-28
|
3729.92
|
|
86
|
2024-11-22
|
23185.001711/2024-61
|
2024-11-28
|
3788.20
|
|
87
|
2024-11-22
|
23185.001711/2024-61
|
2024-11-28
|
3423.95
|
|
85
|
2024-11-22
|
23185.001710/2024-17
|
2024-11-28
|
5624.02
|
|
84
|
2024-11-22
|
23185.001709/2024-92
|
2024-11-28
|
5551.17
|
|
92
|
2024-12-02
|
23185.001758/2024-25
|
2024-12-06
|
6017.41
|
|
128
|
2025-07-18
|
23185.000787/2023-99
|
2025-07-23
|
1617.27
|
|
126
|
2025-07-18
|
23185.001034/2025-62
|
2025-07-24
|
3365.00
|
|
136
|
2025-08-25
|
23185.001375/2025-38
|
2025-09-01
|
3467.66
|
|
137
|
2025-08-25
|
23185.001375/2025-38
|
2025-09-02
|
3307.39
|
|
139
|
2025-08-25
|
23185.001375/2025-38
|
2025-09-02
|
2928.57
|
|
138
|
2025-08-25
|
23185.001375/2025-38
|
2025-09-02
|
2899.43
|
|
173
|
2025-11-25
|
23185.001973/2025-15
|
2025-11-27
|
23443.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
3000
|
14.57
|
43710.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.714.814-**
|
ANDRE BATISTA DE SOUZA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
