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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
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Processo
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01245.010519/2022-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSARIA DE BORDO (FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES), ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DE COMISSARIA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, A SER PRESTADO EM AERONAVE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB) UTILIZADA PELO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES EM SEUS DESLOCAMENTOS OFICIAIS, PARTINDO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2023
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Vig. Fim
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07/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 74.140,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 74.140,50
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Valor Acumulado
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R$ 74.140,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.010519/2022-18
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07/06/2023
|
07/06/2024
|
74.140,50
|
1
|
74.140,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
|
2023NE000222
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.000,00
|
7.495,59
|
0,00
|
29.504,41
|
7.495,59
|
4.272,83
|
4.272,83
|
3.222,76
|
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240101
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2024NE000156
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20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
15.663,35
|
0,00
|
4.336,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64379
|
2023-11-15
|
01245.017468/2023-28
|
2023-12-04
|
4521.72
|
|
756
|
2023-11-30
|
01245.017468/2023-28
|
2023-12-04
|
65.21
|
|
64434
|
2023-11-30
|
01245.017468/2023-28
|
2023-12-04
|
726.90
|
|
728
|
2023-11-15
|
01245.017468/2023-28
|
2023-12-04
|
65.21
|
|
64432
|
2023-11-30
|
01245.017468/2023-28
|
2023-12-04
|
717.46
|
|
755
|
2023-11-30
|
01245.017468/2023-28
|
2023-12-04
|
65.21
|
|
64565
|
2023-12-21
|
01245.017468/2023-28
|
2024-01-03
|
1141.79
|
|
64566
|
2023-12-21
|
01245.017468/2023-28
|
2024-01-03
|
844.14
|
|
845
|
2023-12-21
|
01245.017468/2023-28
|
2024-01-03
|
65.21
|
|
846
|
2023-12-21
|
01245.017468/2023-28
|
2024-01-03
|
65.21
|
|
64679
|
2023-12-31
|
01245.017468/2023-28
|
2024-01-03
|
1041.20
|
|
884
|
2024-01-03
|
01245.017468/2023-28
|
2024-01-03
|
65.21
|
|
64799
|
2024-01-31
|
01245.017468/2023-28
|
2024-02-09
|
1565.11
|
|
943
|
2024-02-02
|
01245.017468/2023-28
|
2024-02-09
|
60.10
|
|
65006
|
2024-03-27
|
01245.017468/2023-28
|
2024-04-25
|
596.54
|
|
64952
|
2024-03-19
|
01245.017468/2023-28
|
2024-04-25
|
365.99
|
|
64953
|
2024-03-19
|
01245.017468/2023-28
|
2024-04-25
|
1548.17
|
|
1038
|
2024-03-19
|
01245.017468/2023-28
|
2024-04-25
|
65.21
|
|
1039
|
2024-03-19
|
01245.017468/2023-28
|
2024-04-25
|
65.21
|
|
1062
|
2024-03-27
|
01245.017468/2023-28
|
2024-04-25
|
65.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSARIA AÉREA
|
1
|
74140.5
|
74140.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.801-**
|
MONIQUE MARIA GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.056.816-**
|
LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.369.631-**
|
ANDRESSA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.539.801-**
|
MONIQUE MARIA GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.056.816-**
|
LUCIELEN FRANCIANE CORREA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.737.251-**
|
GERMANA KARLA PEREIRA RAMALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Proposta |
454.98 KB |
25/03/2024 08:37:04 |
|
05/2023 |
251.29 KB |
12/06/2023 21:22:45 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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