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Órgão
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25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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803010 - SERPRO - BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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803010 - SERPRO - BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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58267/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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803010 - SERPRO - BRASILIA
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Número da Compra
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01957/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.648.254/0001-74 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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01957-2016
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA O ESCRITÓRIODE CAMPO GRANDE - MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2017
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Vig. Fim
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28/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.860,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.860,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2017
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58267/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 58267/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01957-2016
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01/03/2017
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28/02/2018
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43.860,84
|
1
|
0,00
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17/07/2017
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59156/2017
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Termo Aditivo
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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17/07/2017
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28/02/2018
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2.206,56
|
1
|
0,00
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28/02/2018
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61375/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/03/2018
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31/05/2018
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11.516,85
|
1
|
0,00
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29/05/2018
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62277/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/06/2018
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28/02/2019
|
34.550,55
|
1
|
0,00
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12/06/2018
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62408/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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12/06/2018
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28/02/2019
|
1.271,34
|
1
|
0,00
|
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27/11/2018
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64349/2018
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Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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27/11/2018
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28/02/2019
|
410,20
|
1
|
0,00
|
|
06/12/2018
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64792/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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01/03/2019
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28/02/2020
|
47.157,12
|
1
|
0,00
|
|
26/09/2019
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70402/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO.
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26/09/2019
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28/02/2020
|
1.806,84
|
1
|
0,00
|
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12/11/2019
|
71399/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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29/02/2020
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28/02/2021
|
49.100,76
|
1
|
0,00
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21/08/2020
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83119/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO RG 58.267.
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21/08/2020
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28/02/2021
|
49.100,76
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
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1
|
43860.84
|
43860.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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