|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
00011/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGGP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Saúde
|
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Subcategoria
|
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
|
|
Fornecedor
|
00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23000.050606/2016-67
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, EMROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.995,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.995,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.716,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2017
|
00028/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.050606/2016-67
|
02/06/2017
|
02/06/2018
|
21.003,48
|
1
|
21.003,48
|
|
21/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/06/2018
|
02/06/2019
|
20.994,68
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/06/2019
|
02/06/2020
|
20.994,68
|
1
|
0,00
|
|
11/09/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 28/2017, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI: 1625565), A PARTIR DE 12/05/2019, EM 4,78% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E OITO POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018 A MAIO DE 2019, PASSANDO O VALOR ANUAL DE R$ 20.994,68 (VINTE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 21.998,22 (VINTE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
|
02/06/2017
|
02/06/2021
|
21.995,16
|
12
|
1.832,93
|
|
13/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPEFÍCIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/06/2020
|
02/06/2021
|
21.998,22
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/06/2021
|
02/06/2022
|
21.995,16
|
1
|
21.995,16
|
|
28/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
02/06/2021
|
02/06/2022
|
21.995,16
|
1
|
21.995,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2021NE000294
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
223,82
|
81,78
|
0,00
|
0,00
|
81,78
|
|
150002
|
2022NE000385
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99,84
|
0,00
|
0,00
|
99,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2018NE800095
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2019NE800283
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800372
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.890,55
|
11.890,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800186
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.040,25
|
1.644,60
|
0,00
|
1.395,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2017NE800596
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000208
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000203
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.010.363
|
2017-07-12
|
23000.028953/2017-94
|
2017-07-18
|
2083.12
|
|
000.010.751
|
2017-09-04
|
23000.037014/2017-31
|
2017-09-14
|
907.47
|
|
000.011.046
|
2017-10-03
|
23000.040681/2017-09
|
2017-10-13
|
302.53
|
|
000.011.971
|
2018-01-03
|
23000.000448/2018-66
|
2018-01-11
|
439.47
|
|
000.010.483
|
2017-08-02
|
23000.031657/2017-71
|
2017-08-08
|
220.74
|
|
000.011.316
|
2017-11-01
|
23000.044225/2017-20
|
2017-11-13
|
370.70
|
|
000.011.637
|
2017-12-04
|
23000.048162/2017-81
|
2017-12-14
|
284.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-06-02
|
549.96
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
720
|
4.75
|
3420.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
420
|
3.83
|
1608.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
720
|
12.22
|
8798.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
96
|
3.86
|
370.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
240
|
3.44
|
825.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
420
|
10.34
|
4342.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
360
|
5.03
|
1810.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
120
|
6.82
|
818.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.078.981-**
|
KATIA FERRER LUZARDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.820.231-**
|
SIMONE GAMA ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.151.312-**
|
ELAYNE MARIA DA SILVA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.034.001-**
|
MARIA DAS GRAÇAS SANTIAGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
