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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170214 - SRA/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170214 - SRA/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170214 - SRA/PA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SPU/PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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19739.141665/2022-90
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Objeto
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O PRESENTE CUSD TEM POR OBJETO REGULAR AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES EM RELAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, OBSERVADO A DEMANDA CONTRATADA E O PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE USO, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER À SPU/PA, NO PRÉDIO LOCALIZADO À AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 1044, BAIRRO DE NAZARÉ, BELÉM/PARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 17.600,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 17.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.056.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.141665/2022-90
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01/06/2023
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17/10/2026
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17.600,00
|
1
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17.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170214
|
2023NE000158
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.338,69
|
45,23
|
0,00
|
15.293,46
|
45,23
|
45,23
|
45,23
|
0,00
|
|
170214
|
2023NE000210
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4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39,03
|
0,00
|
0,00
|
39,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170214
|
2023NE000285
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4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2023NE000332
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93,39
|
0,00
|
0,00
|
93,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
053121054
|
2023-06-30
|
10280100298202314
|
2023-07-21
|
1858.61
|
|
056312984
|
2023-07-31
|
19739.141665/2022-90
|
2023-08-04
|
1982.81
|
|
062924878
|
2023-09-30
|
19739.141665/2022-90
|
2023-11-07
|
2346.98
|
|
066132480
|
2023-10-31
|
19739.141665/2022-90
|
2023-11-07
|
2315.52
|
|
059642385
|
2023-08-31
|
10280.100298/2023-14
|
2023-09-18
|
2216.87
|
|
610012024260
|
2024-02-05
|
19739.141665/2022-90
|
2024-02-22
|
2361.78
|
|
610012024681
|
2024-03-05
|
19739.141665/2022-90
|
2024-03-20
|
2350.54
|
|
610010030723
|
2023-12-06
|
19739.141665/2022-90
|
2023-12-21
|
2294.05
|
|
610009119294
|
2023-12-19
|
19739.141665/2022-90
|
2023-12-21
|
2411.04
|
|
610013010219
|
2024-04-05
|
19739.141665/2022-90
|
2024-04-19
|
2372.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
8800
|
8800.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
8800
|
8800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.638.022-**
|
JURACI NEGRÃO DE VILHENA
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.212.992-**
|
RAIMUNDO JOSE DA COSTA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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