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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
|
|
Processo
|
23364.000112/2022-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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ITEM 3: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (Q...
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Vig. Início
|
15/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.328,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.328,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.555,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2023
|
00057/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000112/2022-51
|
15/06/2023
|
15/06/2024
|
29.023,99
|
1
|
29.023,99
|
|
12/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2023, COM INÍCIO NA DATA DE 15/06/2024 E TÉRMINO EM 15/06/2025.
|
15/06/2024
|
15/06/2025
|
29.023,99
|
1
|
29.023,99
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
15/06/2023
|
15/06/2025
|
30.328,98
|
1
|
30.328,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2023NE000171
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.380,66
|
1.080,66
|
0,00
|
6.300,00
|
1.080,66
|
0,00
|
0,00
|
1.080,66
|
|
158264
|
2023NE000204
|
L20RLP0100I - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.963,70
|
1.316,70
|
0,00
|
4.647,00
|
1.316,70
|
204,09
|
204,09
|
1.112,61
|
|
158264
|
2024NE000019
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.219,34
|
0,00
|
0,00
|
5.219,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2024NE000143
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.850,66
|
1.168,26
|
120,69
|
6.561,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2025NE000033
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.415,00
|
0,00
|
0,00
|
5.415,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94
|
2023-07-05
|
23364.000112/2022-51
|
2023-07-05
|
1050.00
|
|
134
|
2023-08-02
|
23364.000112/2022-51
|
2023-08-03
|
1050.00
|
|
1071
|
2024-07-01
|
23364.000112/2022-51
|
2024-07-02
|
1050.00
|
|
727
|
2024-04-01
|
23364.000112/2022-51
|
2024-04-02
|
1050.00
|
|
127
|
2023-08-21
|
23364.000112/2022-51
|
2023-08-22
|
900.00
|
|
178
|
2023-09-01
|
23364.000112/2022-51
|
2023-09-01
|
1050.00
|
|
273
|
2023-10-30
|
23364.000112/2022-51
|
2023-10-31
|
1050.00
|
|
136
|
2023-11-30
|
23364.000112/2022-51
|
2023-11-30
|
4435.20
|
|
229
|
2023-10-02
|
23364.000112/2022-51
|
2023-10-04
|
1050.00
|
|
342
|
2023-11-29
|
23364.000112/2022-51
|
2023-11-29
|
1050.00
|
|
602
|
2024-03-01
|
23364.000112/2022-51
|
2024-03-04
|
1050.00
|
|
457
|
2024-01-04
|
23364.000112/2022-51
|
2024-01-29
|
1050.00
|
|
861
|
2024-05-02
|
23364.000112/2022-51
|
2024-05-06
|
1050.00
|
|
972
|
2024-06-03
|
23364.000112/2022-51
|
2024-06-04
|
1050.00
|
|
2044
|
2025-04-03
|
23364.000112/2022-51
|
2025-04-04
|
1097.21
|
|
1533
|
2024-11-04
|
23364.000112/2022-51
|
2024-11-06
|
1097.21
|
|
1423
|
2024-10-02
|
23364.000112/2022-51
|
2024-10-02
|
1097.21
|
|
1625
|
2024-12-03
|
23364.000112/2022-51
|
2024-12-04
|
1097.21
|
|
1762
|
2025-01-07
|
23364.000112/2022-51
|
2025-01-07
|
1097.21
|
|
1845
|
2025-02-05
|
23364.000112/2022-51
|
2025-02-05
|
1097.21
|
|
1946
|
2025-03-07
|
23364.000112/2022-51
|
2025-03-07
|
1097.21
|
|
2147
|
2025-05-05
|
23364.000112/2022-51
|
2025-05-06
|
1097.21
|
|
2257
|
2025-06-03
|
23364.000112/2022-51
|
2025-06-03
|
1097.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-15
|
1451.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
17162.46
|
17162.4600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1097.21
|
13166.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.970-**
|
MARCOS DALMOLIN
|
Gestor
|
|
***.198.820-**
|
RODRIGO TUSSET
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
