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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.875.209/0001-12 - HN SAUDE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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25382.000123/2023-29
|
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Objeto
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES, O QUE INCLUI CONTROLE DE ROEDORES, ARACNÍDEOS E INSETOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE DESRATIZAÇÃO, ESCORPIONIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONFORME TR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.556,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.379,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 213.724,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2023
|
00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000123/2023-29
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12/06/2023
|
12/06/2026
|
129.318,89
|
97
|
2.160,17
|
|
23/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA TÉCNICA (DOC SEI 3794727) E COM FUNDAMENTO NO QUE DISPÕE O ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
12/06/2024
|
12/06/2025
|
25.000,00
|
12
|
2.083,33
|
|
14/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, PELO ÍNDICE IPCA.
|
12/06/2023
|
12/06/2025
|
25.922,00
|
12
|
2.160,17
|
|
16/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2023 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES.
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12/06/2025
|
12/06/2026
|
25.922,00
|
12
|
2.160,17
|
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13/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, PELO ÍNDICE IPCA.
|
12/06/2023
|
12/06/2026
|
27.355,42
|
12
|
2.279,62
|
|
19/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 014/2023 E O REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, CONFORME ÍNDICE IPCA.
|
12/06/2026
|
12/06/2027
|
28.556,79
|
12
|
2.379,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254421
|
2023NE000185
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.583,31
|
2.083,33
|
0,00
|
12.499,98
|
2.083,33
|
0,00
|
0,00
|
2.083,33
|
|
254421
|
2024NE000018
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.460,94
|
2.160,16
|
2.160,16
|
21.140,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000059
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.846,29
|
2.279,62
|
0,00
|
23.566,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2026NE000044
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.017,13
|
0,00
|
0,00
|
21.017,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
730
|
2026-07-16
|
25382.000123/2023-29
|
2026-07-29
|
2379.73
|
|
826
|
2026-08-11
|
25382.000123/2023-29
|
2026-08-14
|
2379.73
|
|
966
|
2026-10-02
|
25382.000123/2023-29
|
2026-10-09
|
2379.73
|
|
913
|
2026-09-11
|
25382.000123/2023-29
|
2026-09-16
|
2379.73
|
|
7364
|
2024-12-17
|
25382.000123/2023-29
|
2024-12-19
|
2160.16
|
|
7261
|
2024-11-22
|
25382.000123/2023-29
|
2024-12-10
|
2160.16
|
|
7466
|
2025-01-21
|
25382.000123/2023-29
|
2025-01-23
|
2160.16
|
|
7564
|
2025-02-13
|
25382.000123/2023-29
|
2025-03-17
|
2160.16
|
|
7649
|
2025-03-12
|
25382.000123/2023-29
|
2025-03-17
|
2160.16
|
|
7862
|
2025-05-17
|
25382.000123/2023-29
|
2025-05-20
|
2160.16
|
|
7761
|
2025-04-16
|
25382.000123/2023-29
|
2025-05-20
|
2160.16
|
|
8026
|
2025-07-09
|
25382.000123/2023-29
|
2025-07-17
|
1367.77
|
|
7937
|
2025-06-16
|
25382.000123/2023-29
|
2025-06-16
|
2160.16
|
|
8115
|
2025-08-05
|
25382.000123/2023-29
|
2025-08-18
|
2279.62
|
|
8236
|
2025-09-09
|
25382.000123/2023-29
|
2025-09-16
|
2279.62
|
|
8314
|
2025-10-10
|
25382.000123/2023-29
|
2025-10-24
|
2279.62
|
|
8407
|
2025-11-01
|
25382.000123/2023-29
|
2025-11-12
|
2279.62
|
|
22
|
2025-12-04
|
25382.000123/2023-29
|
2025-12-10
|
2279.62
|
|
138
|
2026-01-14
|
25382.000123/2023-29
|
2026-01-16
|
2279.62
|
|
221
|
2026-02-05
|
25382.000123/2023-29
|
2026-02-09
|
2279.62
|
|
343
|
2026-03-12
|
25382.000123/2023-29
|
2026-03-20
|
2279.62
|
|
446
|
2026-04-10
|
25382.000123/2023-29
|
2026-04-24
|
2279.62
|
|
517
|
2026-05-05
|
25382.000123/2023-29
|
2026-05-18
|
2279.62
|
|
640
|
2026-06-08
|
25382.000123/2023-29
|
2026-06-12
|
2379.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
28556.79
|
28556.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.884-**
|
LAURA KELLY ALVES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.169.454-**
|
ERIKA AUDET DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.521.704-**
|
CHARLES CERQUEIRA DE ABREU
|
Gestor
|
|
***.935.475-**
|
PATRICIA ALVES NEVES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
