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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155019 - EBSERH HUJM-UFMT
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUJM e UOFT/DCDT/GAS/HUJM
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23532.002046/2022-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER - HUJM/EBSERH, POR DEMANDA, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. TAXIGOV.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2023
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Vig. Fim
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16/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 259.316,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 259.316,64
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Valor Acumulado
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R$ 8.872.927,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00007/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.002046/2022-74
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16/06/2023
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16/06/2024
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224.648,64
|
1
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224.648,64
|
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11/06/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES ( DOZE MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 16/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 16/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0;
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16/06/2024
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16/06/2025
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224.648,64
|
1
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224.648,64
|
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13/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: O REAJUSTE POR IPCA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES ( DOZE MESES).
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17/06/2025
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16/06/2026
|
247.529,52
|
1
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247.529,52
|
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08/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/06/2026 A 16/06/2027.
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16/06/2026
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16/06/2027
|
247.529,52
|
1
|
247.529,52
|
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17/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2023, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 4,72%, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI Nº 62251567, A PARTIR DO DIA 16/06/2026.
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16/06/2023
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16/06/2027
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259.316,64
|
1
|
259.316,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155019
|
2023NE000658
|
AERR0SE0723 - AERR0SE0723
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.998,64
|
0,00
|
0,00
|
9.998,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2023NE001656
|
AEM30SE0723 - AEM30SE0723
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.214,00
|
2.970,00
|
0,00
|
2.244,00
|
2.970,00
|
2.970,00
|
2.970,00
|
0,00
|
|
155019
|
2023NE001872
|
AEDR0SE0723 - AEDR0SE0723
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.300,00
|
341,96
|
0,00
|
2.958,04
|
341,96
|
341,96
|
341,96
|
0,00
|
|
155019
|
2023NE001984
|
AEDR0SE0723 - AEDR0SE0723
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE000173
|
AEM40SE0723 - AEM40SE0723
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.904,00
|
1.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2024NE000570
|
AEHR0US0723 - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
920,00
|
920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2025NE000491
|
AEM50US0723 - AEM50US0723
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.199,20
|
3.474,34
|
0,00
|
724,86
|
281,88
|
0,00
|
0,00
|
281,88
|
|
155019
|
2026NE000113
|
AEM60US0723 - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.249,44
|
1.904,84
|
0,00
|
1.344,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
69336
|
3.74
|
259316.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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