|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158710 - IFSP BOITUVA
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158710 - IFSP BOITUVA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
02710/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
02710/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.109.843/0001-99 - TREVO SERVICOS E FACILITIES LTDA
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|
Processo
|
23431.000620/2023-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÁ PRESTADO NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS BOITUVA.
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Informações Complementares
|
FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O...
|
|
Vig. Início
|
01/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.904,06
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.484,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 175.827,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2023
|
02710/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02710/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000620/2023-79
|
01/07/2023
|
30/06/2024
|
45.474,00
|
12
|
3.789,50
|
|
20/05/2024
|
00019/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02710/2023, CELEBRADO EM 22/05/2023, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO
CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
45.474,00
|
12
|
3.789,50
|
|
27/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02710/2023, CELEBRADO EM 22/05/2023, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O PRAZO CONTRATUAL, VIGORANDO DE 01 DE JULHO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2026, CONFORME DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23431.000715.2025-54.
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
45.474,00
|
12
|
3.789,50
|
|
23/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02710/2023, QUE VISA A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO PELA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026
|
01/07/2023
|
30/06/2026
|
53.808,12
|
12
|
4.484,01
|
|
24/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02710/2023, CELEBRADO EM 22/05/2023, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. FICA
PRORROGADO, EXCEPCIONALMENTE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES O PRAZO CONTRATUAL, CONFORME DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 23431.001041.2026-96.
|
01/07/2026
|
31/12/2026
|
26.904,06
|
6
|
4.484,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158710
|
2024NE000008
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.684,50
|
3.789,50
|
1.133,07
|
36.761,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2023NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.737,00
|
3.789,50
|
0,00
|
18.947,50
|
3.789,50
|
0,00
|
0,00
|
3.789,50
|
|
158710
|
2024NE000053
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.789,50
|
3.789,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158710
|
2025NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.891,65
|
10.357,04
|
2.337,26
|
43.197,35
|
10.357,04
|
0,00
|
0,00
|
12.694,30
|
|
158710
|
2026NE000013
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.357,17
|
10.358,12
|
3.901,09
|
26.097,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5482
|
2026-07-13
|
23431.000620/2023-79
|
2026-07-14
|
4484.01
|
|
5508
|
2026-08-06
|
23431.000620/2023-79
|
2026-08-06
|
4484.01
|
|
5553
|
2026-09-11
|
23431.000620/2023-79
|
2026-10-01
|
4484.01
|
|
4742
|
2024-07-19
|
23431.000620/2023-79
|
2024-07-23
|
3789.50
|
|
4773
|
2024-08-20
|
23431.001493/2024-14
|
2024-08-20
|
3789.50
|
|
4799
|
2024-09-12
|
23431.000620/2023-79
|
2024-09-12
|
3789.50
|
|
4837
|
2024-10-22
|
23431.000620/2023-79
|
2024-10-22
|
3789.50
|
|
4899
|
2024-12-17
|
23431.000620/2023-79
|
2024-12-17
|
3789.50
|
|
4863
|
2024-11-22
|
23431.000620/2023-79
|
2024-11-29
|
3789.50
|
|
4917
|
2025-01-24
|
23431.000620/2023-79
|
2025-01-24
|
3789.50
|
|
4946
|
2025-03-05
|
23431.000620/2023-79
|
2025-03-05
|
3789.50
|
|
4960
|
2025-03-20
|
23431.000620/2023-79
|
2025-04-01
|
3789.50
|
|
4983
|
2025-04-22
|
23431.000620/2023-79
|
2025-04-22
|
3789.50
|
|
5006
|
2025-05-26
|
23431.000620/2023-79
|
2025-05-26
|
3789.50
|
|
5014
|
2025-06-06
|
23431.000620/2023-79
|
2025-07-02
|
3789.50
|
|
5048
|
2025-07-14
|
23431.000620/2023-79
|
2025-07-14
|
3789.50
|
|
5121
|
2025-08-21
|
23431.000620/2023-79
|
2025-08-21
|
3789.50
|
|
5155
|
2025-09-22
|
23431.000620/2023-79
|
2025-09-22
|
3789.50
|
|
5196
|
2025-10-22
|
23431.000620/2023-79
|
2025-10-22
|
3789.50
|
|
5231
|
2025-11-19
|
23431.000620/2023-79
|
2025-11-19
|
3789.50
|
|
5234
|
2025-12-01
|
23431.000620/2023-79
|
2025-12-01
|
3789.50
|
|
5235
|
2025-12-02
|
23431.000620/2023-79
|
2025-12-02
|
5556.08
|
|
5264
|
2025-12-17
|
23431.000620/2023-79
|
2025-12-17
|
2083.53
|
|
5414
|
2026-05-08
|
23431.000620/2023-79
|
2026-05-08
|
4484.01
|
|
5280
|
2026-01-13
|
23431.000620/2023-79
|
2026-01-13
|
4484.01
|
|
5310
|
2026-02-11
|
23431.000620/2023-79
|
2026-02-14
|
4484.01
|
|
5355
|
2026-03-16
|
23431.000620/2023-79
|
2026-03-16
|
4484.01
|
|
5409
|
2026-04-23
|
23431.000620/2023-79
|
2026-04-23
|
4484.01
|
|
5455
|
2026-06-15
|
23431.000620/2023-79
|
2026-06-23
|
4484.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-30
|
2273.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
53808.12
|
53808.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.868-**
|
CRISTIANE VEGA PARISELLA
|
Fiscal Titular
|
|
***.100.048-**
|
ARTUR SEIGI NAKAMINE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
