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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158376 - IFRO/JI-PARANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158376 - IFRO/JI-PARANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158376 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.116.136/0001-92 - C. GOMES DO NASCIMENTO LTDA
Processo 23243.006677/2023-07
Objeto CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DA CANTINA/RESTAURANTE DO CAMPUS JI-PARANÁ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES COM OS INGREDIENTES DO PNAE
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2023
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 334.216,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 334.216,75
Valor Acumulado R$ 7.448.259,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006677/2023-07 07/06/2023 07/06/2024 572.943,00 1 572.943,00
05/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES 07/06/2024 07/06/2025 572.943,00 1 572.943,00
06/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 07/06/2025 07/06/2026 572.943,00 1 572.943,00
03/06/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 07/06/2026 31/12/2026 334.216,75 1 334.216,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158376 2023NE000131 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 175.970,74 0,00 0,00 175.970,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2026NE000068 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 116.468,91 0,00 0,00 116.468,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2023NE000331 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.754,62 74.110,30 15.684,00 1.960,32 148.220,60 0,00 0,00 179.588,60
158376 2024NE000078 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 206.559,78 15.362,68 2.841,70 188.355,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2026NE000027 L21IVP19ENN - ALIMENTACAO ESCOLAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.342,36 0,00 0,00 23.342,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2025NE000076 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 263.304,11 43.867,14 1.949,12 217.487,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2026NE000018 L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2026NE000136 L21IVP19ENN - ALIMENTACAO ESCOLAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.576,60 24.662,08 92.081,10 63.833,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25 2026-07-06 23243.006677/2023-07 2026-07-06 666.27
137 2026-07-06 23243.006677/2023-07 2026-07-06 16044.00
148 2026-09-03 23243.006677/2023-07 2026-09-03 27996.00
27 2026-09-03 23243.006677/2023-07 2026-09-04 787.41
145 2026-08-14 23243.006677/2023-07 2026-08-18 7344.00
26 2026-08-18 23243.006677/2023-07 2026-08-18 302.85
149 2026-10-06 23243.006677/2023-07 2026-10-06 45132.00
28 2026-10-06 23243.006677/2023-07 2026-10-06 908.55
14 2025-01-02 23243.006677/2023-07 2025-01-06 4542.75
69 2023-11-17 23243.006677/2023-07 2023-11-20 39384.00
05 2023-12-12 23243.006677/2023-07 2023-12-13 1998.81
72 2024-02-16 23243.006677/2023-07 2024-02-19 10908.00
74 2024-03-19 23243.006677/2023-07 2024-03-20 39372.00
07 2024-04-19 23243.006677/2023-07 2024-04-23 1211.40
77 2024-05-11 23243.006677/2023-07 2024-05-14 47916.00
080 2024-08-20 23243.006677/2023-07 2024-08-21 47508.00
82 2024-09-19 23243.006677/2023-07 2024-09-23 39156.00
16 2025-06-11 23243.006677/2023-07 2025-06-13 1574.82
88 2025-01-02 23243.006677/2023-07 2025-01-03 28140.00
Nº 90 2025-02-25 23243.006677/2023-07 2025-03-06 22272.00
92 2025-04-22 23243.006677/2023-07 2025-04-23 46788.00
15 2025-04-22 23243.006677/2023-07 2025-04-24 1090.26
97 2025-06-11 23243.006677/2023-07 2025-06-13 63612.00
98 2025-07-02 23243.006677/2023-07 2025-07-03 29436.00
17 2025-07-03 23243.006677/2023-07 2025-07-03 1211.40
99 2025-08-11 23243.006677/2023-07 2025-08-12 33168.00
18 2025-08-11 23243.006677/2023-07 2025-08-12 1090.26
19 2025-09-04 23243.006677/2023-07 2025-09-08 484.56
100 2025-09-04 23243.006677/2023-07 2025-09-08 23568.00
000.000.103 2025-10-07 23243.006677/2023-07 2025-10-07 39792.00
20 2025-10-06 23243.006677/2023-07 2025-10-07 787.41
000.000.105 2025-11-06 23243.006677/2023-07 2025-11-06 37416.00
21 2025-11-04 23243.006677/2023-07 2025-11-06 575.42
000.000.108 2025-12-03 23243.006677/2023-07 2025-12-04 32340.00
22 2025-12-03 23243.006677/2023-07 2025-12-04 605.70
2025NE000076 2025-12-26 23243.006677/2023-07 2025-12-26 44.08
000.000.114 2026-01-02 23243.006677/2023-07 2026-01-02 14148.00
23 2026-01-02 23243.006677/2023-07 2026-01-02 423.99
24 2026-03-04 23243.006677/2023-07 2026-03-04 484.56
117 2026-03-04 23243.006677/2023-07 2026-03-04 31320.00
000.000.122 2026-04-08 23243.006677/2023-07 2026-04-08 807.60
000.000.121 2026-04-08 23243.006677/2023-07 2026-04-09 48552.00
000.000.128 2026-05-05 23243.006677/2023-07 2026-05-05 29628.00
000.000127 2026-05-05 23243.006677/2023-07 2026-05-05 787.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 27360.6667 12 328328.0004
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 291.6667 20.19 5888.7507
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.336.207-** RENATA JEREMIAS ROCHA Autoridade Competente
***.976.462-** ALEKSANDER LUIZ SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.053.502-** EDELI DIOGO DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.687.805-** JAILDE DE FATIMA GOIS Responsável no Setor de Contratos
***.537.752-** ROSIVANI DA COSTA OLIVEIRA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo