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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.009247/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE
OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
|
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Vig. Fim
|
03/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 118.728,48
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.473,51
|
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Valor Acumulado
|
R$ 114.087,01
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009247/2023-50
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03/07/2023
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03/07/2027
|
105.072,00
|
48
|
2.189,00
|
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15/09/2023
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00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NA RETIFICAÇÃO DA QUANTIDADE MÁXIMA DE IMPRESSORAS DO TIPO MULTIFUNCIONAL PB A4 CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.3, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93 ONNDE SE LÊ:
QTDADE MÁXIMA: 5, LEIA-SE: QTDADE MÁXIMA: 7. FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NAQUILO QUE NÃO CONTRARIEM O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
105.072,00
|
48
|
2.189,00
|
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24/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS ITENS DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE 2,62% (DOIS VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO), CONSOANTE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2024.
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03/07/2023
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03/07/2027
|
107.255,45
|
48
|
2.234,49
|
|
26/08/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS ITENS DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE 6,54% (SEIS VÍRGULA CINQUENTA E QUATRO POR CENTO), CONSOANTE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2025. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 2.245,91 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 2.392,78 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). POR SUA VEZ, O VALOR CORRESPONDENTE AOS 48 (QUARENTA E OITO) MESES PASSARÁ DE 107.255,45 (CENTO E SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 111.127,85 (CENTO E ONZE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
114.853,44
|
48
|
2.392,78
|
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28/08/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS ITENS DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE 3,38% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO), CONSOANTE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2026.
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
118.728,48
|
48
|
2.473,51
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2026NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.103,83
|
1.023,67
|
0,00
|
10.080,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.498,96
|
1.300,00
|
123,67
|
13.075,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.300,00
|
1.505,82
|
114,31
|
12.679,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2026NE000027
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
103,20
|
0,00
|
0,00
|
103,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-08-04
|
23411.003033/2026-12
|
2026-08-05
|
1170.07
|
|
156
|
2026-09-15
|
23411.003033/2026-12
|
2026-09-16
|
1444.05
|
|
123
|
2026-09-04
|
23411.003033/2026-12
|
2026-09-04
|
132.62
|
|
222
|
2026-10-06
|
23411.003033/2026-12
|
2026-10-07
|
1356.60
|
|
12210
|
2025-01-07
|
23411.009247/2023-50
|
2025-01-07
|
1180.67
|
|
12274
|
2025-02-04
|
23411.009247/2023-50
|
2025-02-06
|
1054.56
|
|
12344
|
2025-03-06
|
23411.001018/2025-59
|
2025-03-07
|
1072.56
|
|
12426
|
2025-04-02
|
23411.001018/2025-59
|
2025-04-03
|
1234.05
|
|
12507
|
2025-05-06
|
23411.009247/2023-50
|
2025-05-07
|
1336.54
|
|
12965
|
2025-10-02
|
23411.001018/2025-59
|
2025-10-03
|
1207.66
|
|
12599
|
2025-06-05
|
23411.009247/2023-50
|
2025-06-05
|
1358.73
|
|
12704
|
2025-07-07
|
23411.001018/2025-59
|
2025-07-08
|
891.86
|
|
12763
|
2025-08-01
|
23411.001018/2025-59
|
2025-08-01
|
967.56
|
|
12870
|
2025-09-03
|
23411.001018/2025-59
|
2025-09-04
|
1412.76
|
|
13065
|
2025-11-04
|
23411.009247/2023-50
|
2025-11-05
|
1354.16
|
|
13152
|
2025-12-01
|
23411.001018/2025-59
|
2025-12-03
|
1308.52
|
|
13258
|
2026-01-07
|
23411.009247/2023-50
|
2026-01-07
|
1160.67
|
|
13355
|
2026-02-04
|
23411.003033/2026-12
|
2026-02-12
|
1118.98
|
|
13440
|
2026-03-05
|
23411.003033/2026-12
|
2026-03-06
|
1209.04
|
|
13135
|
2025-11-17
|
23411.001018/2025-59
|
2026-02-26
|
242.52
|
|
13551
|
2026-04-08
|
23411.003033/2026-12
|
2026-04-08
|
1354.98
|
|
13640
|
2026-05-08
|
23411.003033/2026-12
|
2026-05-08
|
1400.60
|
|
13730
|
2026-06-05
|
23411.003033/2026-12
|
2026-06-08
|
1020.26
|
|
13807
|
2026-07-03
|
23411.009247/2023-50
|
2026-07-06
|
1229.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
1
|
2473.51
|
118728.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor
|
|
***.809.919-**
|
RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.380.569-**
|
FABIO ANDRÉ GARALUZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.796.709-**
|
MARCIO ANTÔNIO SAPATINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.317.862-**
|
CLAUDIA MARCIA BORITZA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.056.061-**
|
JUAREZ MACHADO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.912.309-**
|
EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.266.529-**
|
FRANCIELE M. COUTINHO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
