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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23125.006124/2023-92
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO 7/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2023
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Vig. Fim
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18/04/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.909.242,00
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Núm. Parcelas
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16
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Valor Parcela
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R$ 119.327,63
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Valor Acumulado
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R$ 3.818.484,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.006124/2023-92
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07/06/2023
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07/06/2024
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1.909.242,00
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1
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1.909.242,00
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03/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O ACRÉSCIMO DE 16,6666671905% NO VALOR DO ITEM 1 DO CONTRATO 22/2023.
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03/01/2024
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07/06/2024
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1.909.242,00
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16
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119.327,63
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27/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRESCIMOS DE 8,33% NO VALOR DO CONTRATO N° 22/2023.
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27/02/2024
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07/06/2024
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1.909.242,00
|
16
|
119.327,63
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18/04/2024
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00022/2023
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Termo de Rescisão
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FICA RESCINDIDO, DE FORMA AMIGÁVEL, O CONTRATO Nº 22/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, MEDIANTE A JUSTIFICATIVA DE SALDO INSUFICIENTE PARA VIGÊNCIA E ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO POR MEIO DA PREGÃO Nº 90003/2024.
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07/06/2023
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18/04/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
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2023NE000152
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V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
749.954,48
|
0,00
|
0,00
|
749.954,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2023NE000153
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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393.866,18
|
153.195,45
|
0,00
|
240.670,73
|
153.195,45
|
0,00
|
0,00
|
153.195,45
|
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154215
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2023NE000176
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.193,80
|
22.482,62
|
0,00
|
10.711,18
|
22.482,62
|
22.482,62
|
22.482,62
|
0,00
|
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154215
|
2024NE000056
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.548,85
|
0,00
|
0,00
|
79.548,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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12
|
76066.78
|
912801.3600
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
83036.72
|
996440.6400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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