|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23093.001147/2023-25
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFRN, ESTAGIÁRIOS DO IFRN EM ATIVIDADES FORA DA INSTITUIÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM ATIVIDADES NO IFRN, QUE VENHAM OCORRER NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO E AOS DECORRENTES DE ATIVIDADES ESCOLARES, AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, EXERCÍCIOS FÍSICOS, JOGOS RECREATIVOS, COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, SOLENIDADES, EXCURSÕES, VISITAS TÉCNICAS, TRABALHOS MANUAIS E MECÂNICOS PERTINENTES ÀS DISCIPLINAS ESCOLARES, ESTÁGIOS CURRICULARES, ENTRE OUTROS, ASSIM COMO DESLOCAMENTOS DE IDA E VOLTA RESIDÊNCIA PARA O LOCAL DO ESTÁGIO E/OU PESQUISAS; E NOS DESLOCAMENTOS EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA PARA CUMPRIREM ATIVIDADES CURRICULARES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.280,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.440,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.898,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2023
|
00100/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001147/2023-25
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
15.120,00
|
12
|
1.260,00
|
|
24/05/2024
|
00069/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 100/2023-PROAD/IFRN.
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
15.600,00
|
12
|
1.300,00
|
|
13/06/2024
|
00133/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
15.600,00
|
12
|
1.300,00
|
|
30/06/2025
|
00184/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2023PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
16.560,00
|
12
|
1.380,00
|
|
03/06/2026
|
00183/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
16.560,00
|
12
|
1.380,00
|
|
09/06/2026
|
00156/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 100/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CLÁUSULA SEXTA CONTRATUAL
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
17.280,00
|
12
|
1.440,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2023NE000055
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.560,00
|
4.806,27
|
0,00
|
2.753,73
|
4.806,27
|
4.806,27
|
4.806,27
|
0,00
|
|
158365
|
2024NE000044
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
480,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
960,00
|
480,00
|
480,00
|
480,00
|
|
158365
|
2024NE000055
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.600,00
|
7.416,05
|
134,45
|
8.049,50
|
9.071,80
|
1.655,75
|
1.655,75
|
5.894,75
|
|
158365
|
2025NE000076
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.537,19
|
3.462,36
|
359,25
|
6.715,58
|
8.105,17
|
2.473,08
|
2.473,08
|
5.991,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27-1
|
2026-09-02
|
23093.002244.2026-88
|
2026-09-08
|
989.28
|
|
25-1
|
2026-08-11
|
23093.001147/2023-25
|
2026-08-11
|
948.06
|
|
24-1
|
2026-06-30
|
23093.001147/2023-25
|
2026-07-09
|
948.06
|
|
300072
|
2024-07-10
|
23093.001681/2024-12
|
2024-08-02
|
931.14
|
|
300070
|
2024-05-31
|
23093.001393/2024-68
|
2024-07-05
|
917.91
|
|
300071
|
2024-06-27
|
23093.001147/2023-25
|
2024-07-18
|
917.91
|
|
1-1
|
2024-07-15
|
23093.002172/2024-15
|
2024-09-12
|
931.14
|
|
2-1
|
2024-08-27
|
23093.002174/2024-04
|
2024-09-12
|
930.51
|
|
3-1
|
2024-10-02
|
23093.002448/2024-57
|
2024-10-10
|
947.05
|
|
4-1
|
2024-10-31
|
23093.001147/2023-25
|
2024-11-18
|
947.05
|
|
5-1
|
2024-11-28
|
23093.001147/2023-25
|
2024-12-09
|
960.05
|
|
6-1
|
2024-12-18
|
23093.000017/2025-37
|
2025-01-07
|
960.05
|
|
8-1
|
2025-02-20
|
23093.000546/2025-31
|
2025-02-27
|
960.05
|
|
7-1
|
2025-01-31
|
23093.000473/2025-87
|
2025-02-19
|
960.05
|
|
9-1
|
2025-05-06
|
23093.001167/2025-68
|
2025-05-06
|
960.05
|
|
10-1
|
2025-05-21
|
23093.001562/2025-41
|
2025-06-23
|
960.05
|
|
11-1
|
2025-07-16
|
23093.002164/2025-41
|
2025-08-05
|
960.05
|
|
12-1
|
2025-08-21
|
23093.002421/2025-45
|
2025-09-01
|
960.05
|
|
14-1
|
2025-10-14
|
23093.003181/2025-04
|
2025-11-24
|
1019.13
|
|
16-1
|
2025-11-28
|
23093.003370/2025-79
|
2025-12-03
|
1019.13
|
|
13-1
|
2025-10-09
|
23093.003179/2025-27
|
2025-10-31
|
1019.13
|
|
15-1
|
2025-11-27
|
23093.003368/2025-08
|
2025-12-01
|
1019.13
|
|
17-1
|
2025-12-19
|
23093.003733/2025-76
|
2025-12-23
|
1019.13
|
|
18-1
|
2025-12-19
|
23093.003734/2025-11
|
2025-12-23
|
1019.13
|
|
19-1
|
2026-01-27
|
23093.000302/2026-39
|
2026-02-04
|
1019.13
|
|
20-1
|
2026-02-27
|
23093.001147/2023-25
|
2026-04-17
|
1019.13
|
|
21-1
|
2026-03-31
|
23093.001147/2023-25
|
2026-04-17
|
948.06
|
|
22-1
|
2026-05-20
|
23093.001147/2023-25
|
2026-05-26
|
948.06
|
|
23-1
|
2026-05-20
|
23093.001147/2023-25
|
2026-06-11
|
948.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
24000
|
0.72
|
17280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.263.544-**
|
GEORGIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.303.044-**
|
LACONCIA DE OLIVEIRA LACERDA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
