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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160027 - 4º BEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160027 - 4º BEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00139/2023
Unidade Realizadora da Compra 160027 - 4º BEC
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.538.995/0001-07 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
Processo 64042.001283/2022-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 4 O BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 12/06/2023
Vig. Fim 12/06/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 108.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.750,00
Valor Acumulado R$ 1.337.543,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2023 00139/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64042.001283/2022-17 12/06/2023 12/06/2024 87.000,00 1 87.000,00
27/06/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REALIZAR APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 139/2023 EM RAZÃO DE EMISSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPLEMENTAR, RESPEITANDO O LIMITE DO SEU VALOR. 12/06/2023 12/06/2024 51.200,00 1 51.200,00
27/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL DO COTNRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO, VALOR EQUIVALENTE A R$ 21.750,00 (VINTE E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, ALÍNEA B, II, DA LEI Nº 8.666/93 27/03/2024 12/06/2024 51.199,50 1 51.199,50
12/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES, ENGLOBANDO AS DATAS DE 12/06/2024 A 12/06/2025 12/06/2024 12/06/2025 51.199,50 1 51.199,50
12/06/2025 00004/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR 22,98% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 65, §1º DA LEI 8.666/1993 12/06/2025 12/06/2025 108.750,00 1 108.750,00
17/10/2026 00139/2023 Termo de Encerramento não há. 12/06/2023 12/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167027 2024NE000760 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000428 FSI213XARTC - CONST COMPL SAU GEN BDA MED S DA FONSECA BSB. 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.501,00 0,00 0,00 7.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000429 FSI213XARTC - CONST COMPL SAU GEN BDA MED S DA FONSECA BSB. 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.550,00 0,00 62,44 3.487,56 0,00 0,00 0,00 0,00
167027 2023NE000834 D7APFUNIDTM - IDENTIDADE MILITAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.090,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE000555 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.800,00 29.016,20 0,00 6.783,80 29.016,20 25.982,57 26.149,64 2.866,56
160027 2023NE000845 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 28.242,03 0,00 1.757,97 28.242,03 28.242,03 28.242,03 0,00
160027 2023NE000842 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE000853 IDDSATCPCOM - DESLOCAMENTO P CURSO PREP P COMANDANTES OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.089,57 0,00 0,00 1.089,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE000858 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 2.089,69 0,00 7.910,31 2.089,69 1.038,55 1.112,65 977,04
160027 2023NE000859 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE000860 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE000869 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.412,00 0,00 0,00 2.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE001053 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 409,38 0,00 0,00 409,38 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2023NE001301 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
167027 2024NE000989 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000513 FSI213XARTC - CONST COMPL SAU GEN BDA MED S DA FONSECA BSB. 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.016,92 0,00 0,00 9.016,92 0,00 0,00 0,00 0,00
167027 2024NE001019 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000636 FSI213XARTC - CONST COMPL SAU GEN BDA MED S DA FONSECA BSB. 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.800,00 602,14 456,81 5.741,05 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000119 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 713,97 0,00 0,00 713,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000231 FSI213XARTC - CONST COMPL SAU GEN BDA MED S DA FONSECA BSB. 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.718,56 0,00 1.017,43 4.701,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160027 2024NE000304 FSI213XARTC - CONST COMPL SAU GEN BDA MED S DA FONSECA BSB. 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167027 2024NE000339 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.347,67 0,00 0,00 3.347,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 184791.85 0.5885 108750.0037
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.243.071-** (WARLEY) LUIZ DA SILVA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo