|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153019 - UTFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153019 - UTFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153019 - UTFPR
|
|
Número da Compra
|
00007/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.550.873/0001-48 - WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23064.020459/2017-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE BACKUP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 13.439,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.119,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.878,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2017
|
00019/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020459/2017-37
|
13/12/2017
|
12/12/2022
|
13.439,00
|
12
|
1.119,92
|
|
11/12/2017
|
00019/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
13/12/2017
|
12/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
04/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA.
|
13/12/2018
|
12/12/2019
|
10.899,60
|
1
|
0,00
|
|
05/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA.
|
13/12/2019
|
12/12/2020
|
11.685,17
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA.
|
13/12/2020
|
12/12/2021
|
12.143,02
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA E OITAVA DO CONTRATO 19/2017
|
13/12/2021
|
12/12/2022
|
13.439,00
|
12
|
1.119,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153019
|
2017NE800280
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2019NE800108
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2020NE800096
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.143,02
|
12.143,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153019
|
2021NE000216
|
M20RKG01DIJ - PLANO INTERNO DESPESAS INSTITUCIONAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.120,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.792,83
|
0,00
|
0,00
|
671,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
1
|
13439
|
13439.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.339-**
|
RAFAEL CORDEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.924.839-**
|
RAINER TESTA MEDRADO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
