|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
08661.009083/2023-25
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO - SPRF-MT, REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI! Nº 48687767), ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS - UASG 201057 (SEI! Nº 48687775), NO QUAL A SPRF-MT É ÓRGÃO PARTICIPANTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 711.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 711.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 711.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.009083/2023-25
|
13/06/2023
|
13/06/2024
|
711.400,00
|
1
|
711.400,00
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
Conforme processos Sei! nº 08661.010189/2023-71 (Acompanhamento e Gestão da Contratação) e Processo SEI! Nº 08661.020551/2023-12 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
|
13/06/2023
|
13/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200120
|
2023NE000120
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
711.400,00
|
0,00
|
0,00
|
711.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
293617
|
2023-09-27
|
08661.009083/2023-25
|
2023-10-17
|
711400.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-13
|
21342.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
200
|
3557
|
711400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.331-**
|
RAFAEL DA SILVA LOPES
|
Gestor
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.516.331-**
|
RAFAEL DA SILVA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.370.191-**
|
SHEILA MARIA GROSSI MEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.844.421-**
|
ELTON CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.093.046-**
|
CAMILA SILVA BORGES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
