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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2017
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00108/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.963.959/0001-10 - AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Processo 23088.016123/2017-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, CAPOTARIA, SISTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO, BORRACHARIA, SUSPENSÃO E ARCONDICIONADO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIFEI DA MARCA CHEVROLET, CUJOS PREÇOS CONTRATADOS VINCULAM-SE À PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, ANEXADA AO PROCESSO 23088.016123/2017-00.
Informações Complementares
Vig. Início 13/10/2017
Vig. Fim 13/10/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 223.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 223.500,00
Valor Acumulado R$ 670.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2017 00017/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016123/2017-00 13/10/2017 12/10/2018 44.700,00 1 44.700,00
25/09/2018 00036/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 017/2017. VALOR R$ 44.700,00 13/10/2018 13/10/2019 89.400,00 1 89.400,00
10/10/2019 00054/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº017/2017. VALOR: R$ 44.700,00 14/10/2019 13/10/2020 134.100,00 1 134.100,00
20/08/2020 00045/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR: R$ 44.700,00 14/10/2020 13/10/2021 178.800,00 1 178.800,00
09/09/2021 00035/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 017/2017. VALOR: R$ 44.700,00 14/10/2021 13/10/2022 223.500,00 1 223.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2017NE800792 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2017NE800793 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801024 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801029 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2019NE801030 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE800529 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660,03 0,00 0,00 19.008,17
153030 2020NE800530 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.423,44
153030 2018NE800203 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE800204 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2018NE801023 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE800011 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2020NE800373 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000502 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
153030 2021NE000503 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00
153030 2022NE000749 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2022NE000637 M34DON0125N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.600,00 0,00 0,00 1.595,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 500 110 55000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 5 28600 143000.0000
Material 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 5 5100 25500.0000
Prepostos
CPF Nome
***.412.826-** ROSIANE DA SILVA RIBEIRO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.240.936-** EMERSON LUCIANO DOS SANTOS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA Nº 1546-2023 - DCC 191.19 KB 18/09/2023 14:04:26
TERMO ADITIVO Nº 035/2021 3.74 MB 04/04/2022 11:46:53
TERMO ADITIVO Nº 045/2020 344.54 KB 04/04/2022 11:45:54
TERMO ADITIVO Nº 054/2019 7.01 MB 04/04/2022 11:45:21
TERMO ADITIVO Nº 036/2018 8.47 MB 04/04/2022 11:44:33
CONTRATO Nº 017/2017 18.30 MB 04/04/2022 11:43:33
PORTARIA Nº 151/2022 - DCC 205.57 KB 09/03/2022 11:37:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo