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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
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Processo
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67278.000227/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, DO EQUIPAMENTO MARCA WIENER MODELO COR 50 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2023
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.450,39
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.954,20
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Valor Acumulado
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R$ 454.832,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.000227/2023-71
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12/06/2023
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12/06/2025
|
415.790,73
|
26
|
9.061,88
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26/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SOB DEMANDA, DO EQUIPAMENTO MARCA WIENER MODELO COR 50 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS.
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13/06/2024
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12/06/2025
|
104.635,00
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12
|
8.719,58
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19/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 017/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA.
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12/06/2023
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12/06/2025
|
108.742,52
|
12
|
9.061,88
|
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18/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 017/GAPCO-HACO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SEXTA.
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12/06/2023
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12/06/2026
|
114.698,56
|
12
|
9.558,21
|
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28/04/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SOB DEMANDA, DO EQUIPAMENTO MARCA WIENER MODELO COR 50 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS.
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13/06/2025
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12/06/2026
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108.742,52
|
12
|
9.061,88
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13/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 13/06/2026 A 12/06/2027.
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14/05/2026
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12/06/2027
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114.698,56
|
12
|
9.558,21
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03/07/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE DESPESA Nº 017/GAPCO-HACO/2023, ESTÁ SENDO REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SEXTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CONFORME
TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 18 DE ABRIL DE 2026.
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14/05/2026
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12/06/2027
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119.450,39
|
12
|
9.954,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120629
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2023NE001565
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
289,63
|
0,00
|
0,00
|
289,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2024NE001585
|
A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.233,40
|
0,00
|
0,00
|
2.233,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE001243
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.423,08
|
0,00
|
0,00
|
4.423,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2026NE001398
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.606,32
|
4.606,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
10
|
1038.85
|
10388.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
1712.38
|
1712.3800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
4606.32
|
4606.3200
|
|
Material
|
PEÇA
|
1
|
102743.19
|
102743.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.386-**
|
ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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