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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.121.325/0001-09 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
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Processo
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23041.010517/2023-21
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Objeto
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REGISTRAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS PARA O IFAL - CAMPUS PENEDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2023
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.840,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.010517/2023-21
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12/06/2023
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12/06/2024
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3.840,00
|
1
|
3.840,00
|
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12/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REGISYTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023/CAMPUS PENEDO/IFAL E O RESGUARDO DO DIREITO AO REAJUSTE CONTRATUAL.
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12/06/2024
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12/06/2025
|
3.840,00
|
1
|
3.840,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152800
|
2023NE000037
|
L0000P01I5N - SERVICOS DE COLETA DE LIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.840,00
|
2.560,00
|
320,00
|
960,00
|
2.560,00
|
2.240,00
|
2.240,00
|
640,00
|
|
152800
|
2024NE000078
|
L0000P01I5N - SERVICOS DE COLETA DE LIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.920,00
|
960,00
|
90,72
|
869,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152800
|
2025NE000191
|
L0000P1971N - AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
960,00
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249039
|
2024-07-12
|
23041.023616/2024-53
|
2024-07-12
|
320.00
|
|
249038
|
2024-07-12
|
23041.023618/2024-42
|
2024-07-12
|
320.00
|
|
251112
|
2024-08-13
|
23041.029247/2024-11
|
2024-08-16
|
320.00
|
|
255719
|
2024-09-30
|
23041.035968/2024-51
|
2024-10-01
|
320.00
|
|
258629
|
2024-10-31
|
23041.040471/2024-55
|
2024-10-31
|
320.00
|
|
262078
|
2024-12-09
|
23041.045716/2024-31
|
2024-12-09
|
320.00
|
|
265605
|
2025-01-13
|
23041.000970/2025-91
|
2025-01-13
|
320.00
|
|
268459
|
2025-02-12
|
23041.005274/2025-71
|
2025-02-13
|
320.00
|
|
276286
|
2025-04-28
|
23041.015889/2025-13
|
2025-04-28
|
320.00
|
|
284824
|
2025-07-28
|
23041.027565/2025-10
|
2025-07-28
|
320.00
|
|
284825
|
2025-07-28
|
23041.027569/2025-06
|
2025-07-28
|
320.00
|
|
287608
|
2025-08-20
|
23041.034188/2025-75
|
2026-04-09
|
3840.00
|
|
315938
|
2026-06-02
|
23041.019985/2026-11
|
2026-06-08
|
3840.00
|
|
315938B
|
2026-06-02
|
23041.019985/2026-11
|
2026-06-08
|
3840.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
1
|
3840
|
3840.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.516.974-**
|
FABIO OTAVIANO DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.807.715-**
|
CARLOS MIRANDA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.645-**
|
MAURICIO DE ANDRADE LEAO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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