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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160346 - CMDO FRON RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160346 - CMDO FRON RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160346 - CMDO FRON RONDONIA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.337.446/0014-03 - ROLIM NET SERVICOS & INTERNET LTDA
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Processo
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64268.004495/2022-10
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Objeto
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DISPOIBILIZAÇÃO DO S SERVIÇOS DE CONEXÃO Á INTERNET NAS DEPENDENCIA DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 500,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64268.004495/2022-10
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01/03/2023
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01/03/2024
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6.000,00
|
12
|
500,00
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16/10/2026
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00005/2023
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Termo de Encerramento
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01/03/2023
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01/03/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167346
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2023NE000134
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IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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2.050,00
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2.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167346
|
2023NE000140
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.050,00
|
2.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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167346
|
2024NE000019
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.500,00
|
1,50
|
0,00
|
1.498,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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5
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100
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6000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.551.184-**
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CAIO CESAR DE SALES VAZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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