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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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23239.001094/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2023
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Vig. Fim
|
24/06/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.485,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.540,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 119.945,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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00013/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001094/2023-41
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24/06/2023
|
24/06/2025
|
29.403,40
|
12
|
2.450,28
|
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14/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, JUNTAMENTE COM REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE IPCA
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24/06/2024
|
24/06/2025
|
29.681,40
|
12
|
2.473,45
|
|
17/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 29.681,40 PARA R$ 30.096,99
|
24/06/2025
|
24/06/2026
|
30.096,99
|
12
|
2.508,08
|
|
24/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE SUGERO VEICULAR, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 30.096,99 PARA R$ 30.485,72.
|
24/06/2026
|
24/06/2027
|
30.485,72
|
12
|
2.540,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2024NE000091
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.812,00
|
0,00
|
0,00
|
7.812,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
789321
|
2023NE000113
|
L45801201KY - MANUTENCAO DE VTR UTILIZADAS NO SSTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.696,54
|
0,00
|
0,00
|
1.696,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2023NE000113
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.534,00
|
0,00
|
0,00
|
7.534,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2025NE000074
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.227,59
|
0,00
|
0,00
|
8.227,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000098
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.616,32
|
0,00
|
0,00
|
8.616,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2026NE000104
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23434965
|
2026-06-19
|
23239.001134/2023-54
|
2026-07-06
|
8616.32
|
|
05311521955520
|
2025-06-26
|
23239.001134/2023-54
|
2025-06-30
|
8227.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3007.2
|
3007.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3092.6
|
3092.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1482.19
|
1482.1900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1330.07
|
1330.0700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2555
|
2555.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2555
|
2555.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
2823.8
|
2823.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
4743.2
|
4743.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
3092.6
|
3092.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1061.31
|
1061.3100
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1061.31
|
1061.3100
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1118.5
|
1118.5000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1422.71
|
1422.7100
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1140.23
|
1140.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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