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Órgão 37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
Unidade da Prestação do Serviço 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidade Gestora Origem do Contrato 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 264001 - FUNDACENTRO - CTN
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SLo
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.808.628/0001-31 - SAMUEL PADOVAM
Processo 47648.000916/2023-12
Objeto SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA O CENTRO TÊCNICO NACIONAL (CTN) E A UNIDADE DESCENTRALIZADA EM EXTINÇÃO DE CAMPINAS (UDCA)
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2023
Vig. Fim 12/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.628,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 969,00
Valor Acumulado R$ 99.379,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000916/2023-12 13/06/2023 12/06/2026 10.179,60 12 848,30
14/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2024 12/06/2025 10.179,60 12 848,30
23/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 13/06/2023 12/06/2025 10.554,96 12 879,58
14/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2025 12/06/2026 10.554,96 12 879,58
27/05/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 13/06/2023 12/06/2026 11.138,40 12 928,20
15/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2026 12/06/2027 11.138,40 12 928,20
26/05/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 13/06/2023 12/06/2027 11.628,00 12 969,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
264001 2023NE000131 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.938,10 848,30 0,00 5.089,80 848,30 0,00 0,00 848,30
264001 2025NE000062 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.943,94 972,13 0,00 9.971,81 928,20 0,00 0,00 928,20
264001 2024NE000051 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.424,86 905,88 0,00 9.518,98 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2026NE000172 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2026NE000059 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 928,20 0,00 0,00 928,20 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2026NE000065 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.856,40 0,00 0,00 1.856,40 0,00 0,00 0,00 0,00
264001 2026NE000182 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.814,00 77,65 0,00 5.736,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7642026 2026-09-15 47648.000916/2023-12 2026-09-16 969.00
7482026 2026-08-14 47648.000916/2023-12 2026-08-17 969.00
7812026 2026-10-05 47648.000916/2023-12 2026-10-08 969.00
07_2023 2023-07-20 47648.000916/2023-12 2023-08-03 848.30
08_2023 2023-08-08 47648.000916/2023-12 2023-08-14 848.30
09/2023 2023-09-22 47648.000916/2023-12 2023-09-22 848.30
10_2023 2023-10-19 47648.000916/2023-12 2023-10-19 848.30
11/2023 2023-11-09 47648.000916/2023-12 2023-11-09 848.30
2412024 2024-12-09 47648.000916/2023-12 2024-12-10 879.58
971923 2023-12-05 47648.000916/2023-12 2023-12-05 848.30
132024 2024-01-09 47648.000916/2023-12 2024-01-10 848.30
352024 2024-02-08 47648.000916/2023-12 2024-02-08 848.30
752024 2024-04-15 47648.000916/2023-12 2024-04-15 848.30
982024 2024-05-06 47648.000916/2023-12 2024-05-08 848.30
075/2024 2024-05-29 47648.000916/2023-12 2024-05-29 848.30
552024 2024-06-14 47648.000916/2023-12 2024-06-14 848.30
120/2024 2024-06-14 47648.000916/2023-12 2024-06-14 848.30
1232024 2024-07-04 47648.000916/2023-12 2024-07-04 879.58
1662024 2024-09-03 47648.000916/2023-12 2024-09-04 879.58
1632024 2024-08-09 47648.000916/2023-12 2024-08-09 879.58
1892024 2024-10-10 47648.000916/2023-12 2024-10-14 879.58
2152024 2024-11-11 47648.000916/2023-12 2024-11-13 879.58
2832024 2025-01-13 47648.000916/2023-12 2025-01-13 879.58
981253 2025-02-17 47648.000916/2023-12 2025-02-17 879.58
3482025 2025-03-14 47648.000916/2023-12 2025-03-17 879.58
3542025 2025-04-10 47648.000916/2023-12 2025-04-10 879.58
5032025 2025-10-07 47648.000916/2023-12 2025-10-07 928.20
4542025 2025-08-06 47648.000916/2023-12 2025-08-08 928.20
3912025 2025-05-14 47648.000916/2023-12 2025-05-14 879.58
4092025 2025-06-10 47648.000916/2023-12 2025-06-11 884.29
4382025 2025-07-11 47648.000916/2023-12 2025-07-14 928.20
4802025 2025-09-05 47648.000916/2023-12 2025-09-10 928.20
5312025 2025-11-10 47648.000916/2023-12 2025-11-10 928.20
5722025 2025-12-12 47648.000916/2023-12 2025-12-16 928.20
5782025 2026-01-06 47648.000916/2023-12 2026-01-12 928.20
6062026 2026-02-03 47648.000916/2023-12 2026-02-04 928.20
6282026 2026-03-09 47648.000916/2023-12 2026-03-10 928.20
6752026 2026-05-13 47648.000916/2023-12 2026-05-14 928.20
6462026 2026-04-06 47648.000916/2023-12 2026-04-07 928.20
6922026 2026-06-08 47648.000916/2023-12 2026-06-15 932.15
7162026 2026-07-02 47648.000916/2023-12 2026-07-07 969.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 12 912 10944.0000
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 12 57 684.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.339.378-** GUSTAVO HOLZBACH HAIBARA Gestor
***.041.278-** HUMBERTO MOREIRA DA SILVA Gestor Substituto
***.041.278-** HUMBERTO MOREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
***.339.378-** GUSTAVO HOLZBACH HAIBARA Fiscal Técnico Substituto
***.365.054-** MÁCIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA Gestor Substituto
***.892.638-** DENISE BERTASI Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Reajuste contratual 139.76 KB 26/05/2026 16:38:19
Extrato Termo Aditivo nº 03/2026 59.58 KB 19/05/2026 12:09:13
Prorrogação contratual 148.28 KB 15/05/2026 14:57:21
Reajuste contratual 182.78 KB 27/05/2025 09:17:55
Extrato Termo Aditivo nº 01/2024 86.11 KB 15/05/2025 09:15:52
Extrato Contrato nº 04/2023 64.68 KB 15/05/2025 09:15:16
Extrato Termo Aditivo nº 02/2025 105.43 KB 15/05/2025 09:12:56
Prorrogação contratual 193.60 KB 14/05/2025 12:06:54
Reajuste contratual 177.98 KB 24/05/2024 09:57:27
Prorrogação contratual 185.04 KB 14/05/2024 16:59:09
TERMO DE CONTRATO Nº 04/2023 187.01 KB 14/06/2023 07:11:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo