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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155913 - HU-UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155913 - HU-UFSC
Número da Compra 00042/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.820.448/0107-94 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Processo 23820.015706/2022-31
Objeto FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO E DE CILINDROS DE ARMAZENAMENTO EM REGIME DE COMODATO, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) INCLUSAS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/05/2023
Vig. Fim 04/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 293.208,58
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 24.434,05
Valor Acumulado R$ 1.107.252,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/05/2023 00049/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.015706/2022-31 04/05/2023 04/05/2025 267.501,00 12 22.291,75
03/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04 DE MAIO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 04 DE MAIO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 04/05/2024 04/05/2025 267.501,00 12 22.291,75
02/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS NO PERCENTUAL DE 3,9256% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO), CORRESPONDENTE AO IPCA (IBGE), EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 04/05/2023 04/05/2025 278.002,02 12 23.166,84
16/04/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO ITEM 1.1 DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2023 04/05/2023 04/05/2025 278.002,02 12 23.166,84
29/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04 DE MAIO DE 2025 E ENCERRAMENTO EM 04 DE MAIO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 04/05/2025 04/05/2026 278.002,02 12 23.166,84
08/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 04 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 04 DE MAIO DE 2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 04/05/2026 04/05/2027 278.002,02 12 23.166,84
15/06/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS EM 5,477190% (CINCO VÍRGULA QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO. DADA À SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, SERÁ CONCEDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O PARECER SEI 38 DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO(60791793), 04/05/2023 04/05/2027 293.208,58 12 24.434,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155913 2023NE003041 UGM30000000 - UGM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.608,00 1.774,92 0,00 23.833,08 1.774,92 0,00 0,00 1.774,92
155913 2023NE003505 UGM30000000 - UGM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.680,00 1.170,00 0,00 3.510,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00
155913 2023NE003888 UGM30000000 - UGM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.661,60 7.385,44 0,00 6.276,16 7.385,44 0,00 0,00 7.385,44
155913 2023NE005353 UGF30000000 - UGF30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.727,80 8.727,80 0,00 0,00 8.727,80 0,00 0,00 8.727,80
155913 2024NE004409 UGM4N000000 - UGM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.637,88 14.637,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2023NE005827 UGDR0000000 - UGDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 612,68 612,68 0,00 0,00 612,68 0,00 0,00 612,68
155913 2023NE005826 UGF30000000 - UGF30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.624,12 11.624,12 0,00 0,00 11.624,12 0,00 0,00 11.624,12
155913 2024NE000047 UGM4N000000 - UGM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.556,96 0,00 0,00 26.556,96 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE002398 UGM5N000000 - UGM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.751,50 34.751,50 0,00 0,00 34.751,50 0,00 0,00 34.751,50
155913 2024NE000680 UGM4N000000 - UGM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.754,00 0,00 184,61 22.569,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2024NE002229 UGM4N000000 - UGM4N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.804,00 11.157,91 0,00 1.646,09 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE000104 UGM5N000000 - UGM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.750,72 0,00 0,00 34.750,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE000387 UGM5N000000 - UGM5N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.751,50 2.676,18 4.857,83 27.217,49 2.676,18 0,07 0,07 7.533,94
155913 2026NE000547 UGM6N000000 - UGM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.115,70 0,00 0,00 36.115,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001718 UGM6N000000 - UGM6N000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108.347,10 68.834,94 351,47 39.160,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS COMPRIMIDO 350 15.32 5362.0000
Material GÁS COMPRIMIDO 50 208.27 10413.5000
Material MISTURA GASOSA 2 1040.82 2081.6400
Material GÁS COMPRIMIDO 1200 65.77 78924.0000
Material MISTURA GASOSA 20 441.87 8837.4000
Material MISTURA GASOSA 40 427.51 17100.4000
Material GÁS COMPRIMIDO 7200 23.39 168408.0000
Material MISTURA GASOSA 2 1040.82 2081.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo