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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.009047/2023-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LONDRINA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 89.385,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89.385,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.103.415,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009047/2023-05
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03/07/2023
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03/07/2027
|
84.480,00
|
1
|
84.480,00
|
|
05/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE EM REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE 2,62% (ICTI ACUMULADO
DE ABRIL DE 2023 A ABRIL DE 2024), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2024.
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
86.255,31
|
1
|
86.255,31
|
|
31/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE 6,54% (ICTI ACUMULADO DE ABRIL DE 2024 A ABRIL DE 2025), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2025.
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03/07/2023
|
03/07/2027
|
89.385,48
|
1
|
89.385,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2024NE000020
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.120,00
|
3.616,03
|
113,24
|
12.390,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2025NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.128,59
|
1.376,30
|
244,14
|
13.508,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2026NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.997,39
|
4.022,30
|
0,00
|
9.975,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2026-08-06
|
23411.000152/2026-13
|
2026-08-07
|
1207.82
|
|
13.821
|
2026-07-06
|
23411.000152/2026-13
|
2026-07-20
|
1257.78
|
|
147
|
2026-09-14
|
23411.000152/2026-13
|
2026-09-15
|
1380.46
|
|
236
|
2026-10-07
|
23411.000152/2026-13
|
2026-10-15
|
1328.86
|
|
12178
|
2025-01-03
|
23411.009047/2023-05
|
2025-01-13
|
1158.05
|
|
12.445
|
2025-04-08
|
23411.000511/2025-51
|
2025-04-11
|
1157.00
|
|
12302
|
2025-02-10
|
23411.009047/2023-05
|
2025-02-17
|
1145.26
|
|
12359
|
2025-03-10
|
23411.000511/2025-51
|
2025-03-19
|
1083.12
|
|
12.700
|
2025-07-07
|
23411.000511/2025-51
|
2025-07-10
|
1267.39
|
|
12.532
|
2025-05-08
|
23411.000511/2025-51
|
2025-05-16
|
1274.26
|
|
12.608
|
2025-06-04
|
23411.000511/2025-51
|
2025-06-05
|
1218.43
|
|
12836
|
2025-08-19
|
23411.000511/2025-51
|
2025-08-20
|
269.71
|
|
12776
|
2025-08-04
|
23411.009047/2023-05
|
2025-08-11
|
1213.42
|
|
12.888
|
2025-09-05
|
23411.000511/2025-51
|
2025-09-08
|
1259.48
|
|
12.977
|
2025-10-03
|
23411.000511/2025-51
|
2025-10-08
|
1280.79
|
|
13.160
|
2025-12-02
|
23411.000511/2025-51
|
2025-12-08
|
1231.92
|
|
13.094
|
2025-11-11
|
23411.000511/2025-51
|
2025-11-24
|
1351.51
|
|
13.266
|
2026-01-07
|
23411.000511/2025-51
|
2026-01-08
|
1122.48
|
|
13.397
|
2026-02-13
|
23411.000152/2026-13
|
2026-02-20
|
1220.48
|
|
13.479
|
2026-03-13
|
23411.000152/2026-13
|
2026-03-23
|
1208.16
|
|
13.565
|
2026-04-10
|
23411.000152/2026-13
|
2026-04-17
|
1064.01
|
|
13.678
|
2026-05-18
|
23411.000152/2026-13
|
2026-05-22
|
1328.65
|
|
13.765
|
2026-06-15
|
23411.000152/2026-13
|
2026-06-22
|
1307.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
84480
|
84480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.099-**
|
JORGE TAKASHI ZUKERAN
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.029.409-**
|
GUILHERME JOSÉ RODRIGUES ROMERO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
