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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.525.466/0001-08 - OP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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00058.006836/2023-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO DIREITO TEMPORÁRIO (SUBSCRIÇÃO) DE 24 (VINTE E QUATRO) LICENÇAS ANUAIS DE USO DO SOFTWARE MIRO PLANO BUSINESS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2023
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Vig. Fim
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15/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 315.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.006836/2023-57
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15/06/2023
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15/06/2024
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26.280,00
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1
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26.280,00
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08/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 15/06/2024 ATÉ 15/06/2025.
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15/06/2024
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15/06/2025
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26.280,00
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1
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26.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
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2023NE000307
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20PDTI23017 - CONTRATO 17/2023
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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26.280,00
|
0,00
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0,00
|
26.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113214
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2025NE000199
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20PDTI23017 - CONTRATO 17/2023
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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113214
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2024NE000246
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20PDTI23017 - CONTRATO 17/2023
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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27.268,13
|
988,13
|
0,00
|
26.280,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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24
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1095
|
26280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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