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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.462.687/0001-38 - CHRISTIANNY MAROJA LTDA
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Processo
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64092.004351/2022-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2023
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Vig. Fim
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13/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.490,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.490,20
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Valor Acumulado
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R$ 27.490,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 000132023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64092.004351/2022-12
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13/05/2023
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13/05/2024
|
27.490,20
|
1
|
27.490,20
|
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17/10/2026
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00013/2023
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Termo de Encerramento
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13/05/2023
|
13/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2023NE000077
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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194,00
|
0,00
|
0,00
|
194,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
400
|
5.03
|
2012.0000
|
|
Material
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CARNE DEFUMADA
|
150
|
25.92
|
3888.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
150
|
22.95
|
3442.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
22.75
|
4550.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
340
|
12.9
|
4386.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1700
|
1.14
|
1938.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
300
|
2.69
|
807.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
2.06
|
412.0000
|
|
Material
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BISCOITO WAFER, COM RECHEIO DE CHOCOLATE E AVELÃ
|
200
|
1.98
|
396.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
40
|
4.85
|
194.0000
|
|
Material
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CÔCO RALADO
|
10
|
20.89
|
208.9000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
300
|
7.45
|
2235.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
960
|
1.82
|
1747.2000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
640
|
1.99
|
1273.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.074.454-**
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LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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