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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170214 - SRA/PA
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA/PA, PFN/PA, PSFN/STM/MBA, SRTB/PA, SPU/PA E CG...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.852.856/0001-70 - ANDERSON FROES AZEVEDO
Processo 10280.100104/2023-72
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COM ENTREGA PARCELADA, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SRA/PA, SRTB/PA, PFN/PA, PSF/STR, PSFN/MBA SPU/PA E CGU/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2023
Vig. Fim 12/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 232.138,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.344,88
Valor Acumulado R$ 1.130.462,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100104/2023-72 13/06/2023 12/06/2028 212.008,50 12 17.667,38
30/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 23/05/2024, PARA R$10,29 (DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$220.360,35 (DUZENTOS E VINTE REAIS, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), COM BASE NO IPCA/IBGE , PERÍODO DE JUNHO/2023 A MAIO/2024, PERCENTUAL DE 3,925950 % (DOC. SEI 53949088), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO (DOC. SEI 34756236). 13/06/2023 12/06/2028 220.360,35 12 18.363,36
30/09/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 23/05/2025, PARA R$10,84 (DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$232.138,60 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), COM BASE NO IPCA/IBGE PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025, PERCENTUAL DE 5,319640 % (DOC. SEI 53949203), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO (DOC. SEI 34756236). 13/06/2023 12/06/2028 232.138,60 12 19.344,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2025NE000124 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 959,10 0,00 0,00 959,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000170 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.523,43 1.058,43 0,00 3.465,00 1.058,43 1.058,43 1.058,43 0,00
170214 2023NE000171 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.554,60 3.168,50 0,00 386,10 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000172 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.202,10 1.539,00 0,00 2.663,10 297,00 0,00 0,00 297,00
170214 2023NE000173 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.163,20 886,20 0,00 2.277,00 886,20 638,70 638,70 247,50
170214 2023NE000174 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.519,20 590,19 0,00 1.929,01 267,30 0,00 0,00 267,30
170214 2023NE000233 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 239,09 0,00 0,00 239,09 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000300 4620U401SPU - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76,90 76,90 0,00 0,00 76,90 76,90 76,90 0,00
170214 2025NE000250 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.258,40 1.937,40 0,00 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000124 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.295,36 0,10 0,00 3.295,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000242 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.296,80 0,00 0,00 2.296,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000063 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.970,02 3.989,89 0,00 4.980,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000044 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.281,43 788,44 0,00 3.492,99 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2023NE000325 060101 - ACOES PRIORIZADAS PELA ALTA ADMINISTRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000094 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.843,20 655,50 0,00 4.187,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000093 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.005,30 213,80 0,00 5.791,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000042 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.367,85 1.773,85 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000077 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.087,97 2.524,96 0,00 2.563,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000107 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 109,66 0,00 0,00 109,66 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000134 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.324,23 83,22 0,00 1.241,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000167 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 363,12 0,00 0,00 363,12 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000086 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.758,95 0,00 0,00 2.758,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000149 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 340,60 0,00 0,00 340,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000153 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 224,95 123,33 0,00 101,62 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000200 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 999,90 0,00 0,00 999,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000270 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.957,80 1.957,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000247 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000249 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000277 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.710,73 0,00 0,00 1.710,73 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000091 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.755,52 994,04 195,12 3.566,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000134 22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 173,08 0,00 0,00 173,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000067 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.935,01 487,56 596,20 2.851,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000330 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 105,69 0,00 0,00 105,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000332 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000333 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000337 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 180,96 0,00 0,00 180,96 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000334 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000335 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 92,43 0,00 0,00 92,43 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000338 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14,43 0,00 0,00 14,43 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000336 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 49,53 0,00 0,00 49,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000094 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 802,19 260,19 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000007 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2026NE000104 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 487,80 0,00 0,00 487,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
301 2026-07-08 10280.000501/2026-98 2026-07-15 487.80
302 2026-07-08 10280.000501/2026-98 2026-07-15 292.68
303 2026-07-08 10280.000501/2026-98 2026-07-15 216.80
310 2026-09-07 10280.000688/2026-20 2026-10-08 314.36
312 2026-09-07 10280.000688/2026-20 2026-10-08 195.12
305 2026-08-10 10280.100104/2023-72 2026-08-13 216.80
306 2026-08-10 10280.100104/2023-72 2026-08-13 346.88
307 2026-08-10 10280.100104/2023-72 2026-08-13 108.40
308 2026-08-11 10280.100104/2023-72 2026-08-13 509.48
309 2026-08-10 10280.100104/2023-72 2026-08-13 216.80
311 2026-09-07 10280.000688/2026-20 2026-10-08 271.00
313 2026-09-07 10280.000688/2026-20 2026-10-08 216.80
315 2026-10-08 10280.000696/2026-76 2026-10-13 487.80
314 2026-10-08 10280.000696/2026-76 2026-10-13 195.12
316 2026-10-08 10280.000696/2026-76 2026-10-13 596.20
023 2023-07-04 10280.100104/2023-72 2023-07-20 386.10
021 2023-07-04 10280.100104/2023-72 2023-07-20 594.00
024 2023-07-04 10280.100104/2023-72 2023-07-20 198.00
022 2023-07-04 10280.100104/2023-72 2023-07-31 148.50
210 2025-02-04 10280.000141/2025-43 2025-03-11 118.80
74 2023-11-30 10280.100104/2023-72 2023-12-15 594.00
72 2023-11-30 10280.100104/2023-72 2023-12-15 594.00
063 2023-11-01 10280.100104/2023-72 2023-11-09 336.60
034 2023-07-31 10280.100104/2023-72 2023-08-07 0.00
033 2023-07-31 10280.100104/2023-72 2023-08-07 346.50
032 2023-07-31 10280.100104/2023-72 2023-08-16 0.00
73 2023-11-30 10280.100104/2023-72 2023-12-15 386.10
75 2023-11-30 10280.100104/2023-72 2023-12-15 584.10
76 2023-11-30 10280.100104/2023-72 2023-12-15 128.70
031 2023-07-31 10280.100104/2023-72 2023-08-18 0.00
82 2023-12-29 10280.100293/2023-83 2024-01-30 267.30
035 2023-07-31 10280.100104/2023-72 2023-08-18 0.00
94 2024-02-04 10280.100104/2023-72 2024-02-09 495.00
59 2023-10-30 10280.100293/2023-83 2023-11-08 584.10
60 2023-10-30 10280.100104/2023-72 2023-11-03 99.00
64 2023-11-01 10280.100293/2023-83 2023-11-03 742.50
92 2024-02-04 10280.100104/2023-72 2024-02-09 356.40
95 2024-02-04 10280.100104/2023-72 2024-02-09 128.70
96 2024-02-04 10280.100104/2023-72 2024-02-09 168.30
105 2024-03-01 10280.100104/2023-72 2024-03-14 316.80
81 2023-12-29 10280.100293/2023-83 2024-01-30 99.00
84 2023-12-29 10280.100293/2023-83 2024-01-30 148.50
83 2023-12-29 10280.100293/2023-83 2024-01-30 297.00
104 2024-03-01 10280.100104/2023-72 2024-03-14 564.30
108 2024-03-27 10280.100104/2023-72 2024-04-09 59.40
109 2024-03-27 10280.100104/2023-72 2024-04-09 425.70
113 2024-03-27 10280.100104/2023-72 2024-04-09 396.00
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 500 10.84 5420.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 600 10.84 6504.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 20315 10.84 220214.6000
Prepostos
CPF Nome
***.336.413-** ANDERSON FROES AZEVEDO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.685.572-** ROSALVA CALDAS DE FREITAS Gestor
***.307.452-** WANEY DIAS SILVA Gestor Substituto
***.362.842-** RONISE MARIA SILVA DA SILVA Gestor
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Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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