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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155913 - HU-UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155913 - HU-UFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 155913 - HU-UFSC
Número da Compra 00158/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.280.358/0006-90 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
Processo 23820.013317/2022-71
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AUTOMAÇÃO EM IMUNOHISTOQUÍMICA​, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2023
Vig. Fim 31/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 374.828,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 374.828,28
Valor Acumulado R$ 13.346.611,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2023 00071/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.013317/2022-71 31/05/2023 31/05/2026 342.928,38 1 342.928,38
27/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31 DE MAIO DE 2024 E ENCERRAMENTO EM 31 DE MAIO DE 2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0. 31/05/2024 31/05/2025 342.928,38 1 342.928,38
14/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/05/2025 E ENCERRAMENTO EM 31/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 31/05/2025 31/05/2026 342.928,38 1 342.928,38
09/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento SERÁ CONCEDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, EM MONTA DE 4,8313%, ASSIM DISPOSTO NO PARECER SEI DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ( 49243038); O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$28.577,36 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 29.957,88 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$342.928,32 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 359.494,55 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) , OBSERVANDO O QUE SEGUE NA COMPOSIÇÃO DO VALOR: 31/05/2025 31/05/2026 359.494,55 1 359.494,55
06/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/05/2026 E ENCERRAMENTO EM 31/05/2027 31/05/2026 31/05/2027 359.494,55 1 359.494,55
02/04/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 4,264380% 31/05/2026 31/05/2027 374.828,28 1 374.828,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155913 2026NE000497 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.993,11 0,00 0,00 10.993,11 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE001084 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.990,72 0,00 0,00 1.990,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE001085 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.021,61 24.021,61 0,00 0,00 24.021,61 24.021,61 24.021,61 0,00
155913 2025NE001086 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.913,58 1.990,70 0,00 6.922,88 1.990,70 1.990,70 1.990,70 0,00
155913 2025NE001415 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.165,52 0,00 0,00 24.165,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE002206 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.576,60 0,00 0,00 21.576,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE002769 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.865,15 0,00 0,00 43.865,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE003289 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.166,24 0,00 0,00 12.166,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE003827 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.402,56 16.402,56 0,00 0,00 16.402,56 16.402,56 16.402,56 0,00
155913 2025NE004262 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.952,06 0,00 0,00 31.952,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE002279 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.090,44 3.090,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE004751 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.913,32 12.913,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE005563 UGM50000000 - UGM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.922,45 37.922,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218,46
155913 2026NE002698 UGF60000000 - UGF60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.648,46 11.648,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2025NE005646 UGF50000000 - UGF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.406,71 48.406,71 0,00 0,00 15.430,22 0,00 0,00 48.406,71
155913 2026NE000949 UGF50000000 - UGF50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.023,84 0,00 0,00 6.023,84 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE001508 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.402,27 0,00 503,33 29.898,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE002208 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.964,04 2.964,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE003180 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.581,69 15.581,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE003641 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.730,83 21.730,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE004020 UGF60000000 - UGF60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.067,68 37.067,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE004404 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.494,50 11.494,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155913 2026NE004651 UGM60000000 - UGM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.276,30 34.276,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CORANTE 3 162.92 488.7600
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 14 304.88 4268.3200
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 3 157.9 473.7000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 84 448.72 37692.4800
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 18 430.52 7749.3600
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 13 290.92 3781.9600
Material ETIQUETA AUTO-ADESIVA 34 547.77 18624.1800
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 119 248.25 29541.7500
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 1 4711.48 4711.4800
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 234 200.25 46858.5000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 69 2569 177261.0000
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 45 543.97 24478.6500
Material RIBBON 15 206.37 3095.5500
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 42 358.66 15063.7200
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1 3 246.29 738.8700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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