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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00021/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CGRL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
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Fornecedor
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26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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23000.029738/2017-19
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE RAIOS X, LOCALIZADOS NA PORTARIA DE ENTRADA DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO MEC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2017
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Vig. Fim
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01/11/2022
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 105.200,68
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.766,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.421,18
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2017
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00041/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.029738/2017-19
|
01/11/2017
|
01/11/2018
|
67.599,09
|
12
|
5.633,26
|
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23/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº41/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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01/11/2018
|
01/11/2019
|
67.599,09
|
1
|
0,00
|
|
12/10/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 6,41% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO ‒ IGP-M/FGV, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2018 A JULHO DE 2019, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 31/10/2019, TENDO EM VISTA O OCIO AEB Nº 2475/2018 (1253191), EM QUE A CONTRATADA DECLINA DO REAJUSTE ATÉ 31/10/2019, PASSANDO O VALOR ANUAL DE R$ 67.599,09 (SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 71.933,08 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS).
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01/11/2017
|
01/11/2022
|
71.933,08
|
12
|
5.994,42
|
|
30/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES.
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
67.599,09
|
1
|
0,00
|
|
28/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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01/11/2020
|
01/11/2021
|
71.933,08
|
1
|
0,00
|
|
24/12/2020
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 41/2017 (SEI 0869825), DE ACORDO COM PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO (SEI 2283980), A. A PARTIR DE 27/07/2020, REAJUSTE DE 9,27% (NOVE VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO- IGP-M/FGV, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019 A JULHO DE 2020, PASSANDO O VALOR ANUAL DE R$ 71.933,08 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 78.600,79 (SETENTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
|
01/11/2017
|
01/11/2022
|
78.600,70
|
12
|
6.550,06
|
|
29/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÀS DESPESAS DECORRENTES, BEM COMO ALTERAR O ENDEREÇO SEDE DA CONTRATADA PARA AVENIDA GENERAL CHARLES DE GAULLIE, Nº 100, 3º ANDAR, SÃO PAULO/SP, CEP 05124-000, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 126/2021/SSEG/CSL/CGRL/SAA-MEC (SEI 2893624).
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
78.600,70
|
12
|
6.550,06
|
|
18/11/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 41/2017 (SEI 0869825), DE ACORDO COM PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO (SEI 2912033).
|
01/11/2017
|
01/11/2022
|
105.200,68
|
12
|
8.766,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2018NE800092
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2017NE800859
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2019NE800226
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800558
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.988,85
|
11.988,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800159
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.144,05
|
39.553,67
|
0,00
|
20.590,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000101
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.999,10
|
0,00
|
0,00
|
24.999,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000019
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-01
|
1798.32
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-29
|
2630.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X
|
1
|
105200.68
|
105200.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.181-**
|
MAURÍCIO DE ALMEIDA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.869.281-**
|
ELICIANO PINHEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.864.161-**
|
ROBSON PEREIRA BATISTA
|
Gestor
|
|
***.204.281-**
|
ANTÔNIO JOSÉ DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
