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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Quilograma
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.791.896/0162-87 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
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Processo
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23057.003192/2023-51
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENVASADO E A GRANEL, COM CESSÃO DE TANQUES P190, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DESTE IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS LICITADOS, ANEXOS DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2023
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Vig. Fim
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14/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.460,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.705,00
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Valor Acumulado
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R$ 44.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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00103/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003192/2023-51
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14/06/2023
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14/06/2024
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44.460,00
|
12
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3.705,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2023NE000076
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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44.460,00
|
22.581,50
|
0,00
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21.878,50
|
22.581,50
|
0,00
|
0,00
|
22.581,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4467
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2024-07-04
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23057.004824/2024-84
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2024-07-05
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1092.50
|
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4610
|
2024-07-31
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23057.005917/2024-26
|
2024-08-13
|
2384.50
|
|
3988
|
2024-07-25
|
23057.005917/2024-26
|
2024-08-13
|
1738.50
|
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007.384
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2025-08-27
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23057.003192/2023-51
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2025-09-02
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1593.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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4680
|
9.5
|
44460.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.599.994-**
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VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
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Fiscal Titular
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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