|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170008 - PGFN/MF
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
|
|
Processo
|
10951.104250/2023-27
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE APOIO À GOVERNANÇA E A GESTÃO DE TIC, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CGTI) DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO CORPORATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.343.918,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 111.993,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.468.661,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.104250/2023-27
|
14/06/2023
|
13/06/2024
|
1.182.000,00
|
12
|
98.500,00
|
|
06/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/06/2024 A 13/06/2025.
|
14/06/2024
|
13/06/2025
|
1.182.000,00
|
12
|
98.500,00
|
|
19/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/06/2025 ATÉ 13/06/2026.
|
14/06/2025
|
13/06/2026
|
1.182.000,00
|
12
|
98.500,00
|
|
06/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO RELATIVA AO CONTRATO Nº 02/2023.
|
14/06/2023
|
13/06/2026
|
1.182.000,00
|
12
|
98.500,00
|
|
14/05/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2023, FIXADO EM 4,91% CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/06/2025
|
14/06/2023
|
13/06/2027
|
1.286.661,60
|
12
|
107.221,80
|
|
11/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/06/2026 ATÉ 13/06/2027.
|
14/06/2026
|
13/06/2027
|
1.182.000,00
|
12
|
98.500,00
|
|
02/10/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2023, FIXADO EM 4,45% CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 14/06/2026.
|
14/06/2023
|
13/06/2027
|
1.343.918,04
|
12
|
111.993,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170008
|
2025NE000067
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
618.407,20
|
107.389,20
|
0,00
|
511.018,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2024NE000033
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.202.566,80
|
96.845,20
|
0,00
|
1.105.721,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000024
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
613.221,60
|
0,00
|
0,00
|
613.221,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000036
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.358,40
|
0,00
|
0,00
|
5.358,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2026NE000049
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.042.999,77
|
78.003,61
|
92.545,36
|
872.450,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2026NE000146
|
PGSERV2249 - SERVICOS DE INFORMATICA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.941,80
|
0,00
|
0,00
|
29.941,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
994
|
2026-07-10
|
10951.005004/2026-36
|
2026-07-23
|
107221.80
|
|
1039
|
2026-08-13
|
10951.104250/2023-27
|
2026-09-24
|
107221.80
|
|
1064
|
2026-09-10
|
10951.104250/2023-27
|
2026-09-24
|
107221.80
|
|
957
|
2026-06-02
|
10951.104250/2023-27
|
2026-09-24
|
60218.36
|
|
547
|
2025-03-11
|
10951.001560/2025-52
|
2025-03-13
|
102203.60
|
|
497
|
2025-01-10
|
10951.000107/2025-29
|
2025-03-13
|
102203.60
|
|
519
|
2025-02-07
|
10951.000887/2025-15
|
2025-02-12
|
102203.60
|
|
568
|
2025-04-08
|
10951.002340/2025-46
|
2025-04-10
|
102203.60
|
|
628
|
2025-06-06
|
10951.003794/2025-34
|
2025-07-10
|
102203.60
|
|
591
|
2025-05-12
|
10951.003132/2025-64
|
2025-05-13
|
102203.60
|
|
651
|
2025-07-04
|
10951.004598/2025-87
|
2025-07-08
|
102203.60
|
|
672
|
2025-08-05
|
10951.005380/2025-40
|
2025-08-06
|
102203.60
|
|
701
|
2025-09-04
|
10951.006340/2025-15
|
2025-09-05
|
102203.60
|
|
722
|
2025-10-03
|
10951.007231/2025-15
|
2025-11-04
|
102203.60
|
|
749
|
2025-11-05
|
10951.104250/2023-27
|
2025-11-24
|
102203.60
|
|
787
|
2025-12-05
|
10951.008798/2025-17
|
2025-12-11
|
102203.60
|
|
818
|
2026-01-09
|
10951.000115/2026-56
|
2026-01-15
|
102203.60
|
|
835
|
2026-02-06
|
10951.000917/2026-66
|
2026-03-18
|
102203.60
|
|
891
|
2026-04-08
|
10951.002893/2026-80
|
2026-04-28
|
102203.60
|
|
853
|
2026-03-10
|
10951.001938/2026-07
|
2026-03-23
|
102203.60
|
|
926
|
2026-05-11
|
10951.003730/2026-14
|
2026-06-23
|
102203.60
|
|
961
|
2026-06-09
|
10951.004381/2026-58
|
2026-06-23
|
107221.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
111993.17
|
1343918.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.371-**
|
JULIO SÉRGIO FERNANDES ALVES
|
Gestor
|
|
***.140.551-**
|
FERNANDO MACIEL LIMA E SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.781-**
|
RODRIGO OTÁVIO POVOA PULLEN PARENTE
|
Gestor
|
|
***.661.826-**
|
BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.421.525-**
|
JOSÉ BENTO DA CRUZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.501.501-**
|
ALEX ARANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.561.839-**
|
FABIO RODRIGO MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.771-**
|
FRANKLIN MACIEL TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.075.503-**
|
CARLOS AUGUSTO BANDEIRA BRILHANTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
