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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
|
23299.014912/2021-15
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PORTEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/07/2023
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|
Vig. Fim
|
03/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.472,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.472,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.788.992,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.014912/2021-15
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03/07/2023
|
03/07/2024
|
1.007.136,00
|
13
|
77.472,00
|
|
01/07/2024
|
00005/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 004/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 03/07/2024 A 03/07/2025 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
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03/07/2024
|
03/07/2025
|
77.472,00
|
1
|
77.472,00
|
|
02/07/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 004/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 03/07/2024 A 03/07/2025 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
|
03/07/2025
|
03/07/2026
|
77.472,00
|
1
|
77.472,00
|
|
01/07/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 004/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTEMPLADO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 03/07/2026 A 03/07/2027 COM FULCRO NO ART. 57 INCISO II DA LEI 8666/93.
|
03/07/2026
|
03/07/2027
|
77.472,00
|
1
|
77.472,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2023NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.736,00
|
6.872,52
|
710,16
|
31.153,32
|
7.289,04
|
416,52
|
416,52
|
7.166,16
|
|
158477
|
2024NE000170
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
10.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
|
158477
|
2025NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.520,00
|
23.504,00
|
1.320,25
|
69.695,75
|
23.504,00
|
20.276,00
|
20.276,00
|
4.548,25
|
|
158477
|
2024NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.844,48
|
7.828,48
|
1.320,25
|
69.695,75
|
9.200,96
|
1.372,48
|
2.744,96
|
7.776,25
|
|
158477
|
2026NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.152,02
|
6.732,02
|
610,09
|
47.809,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02723
|
2026-07-09
|
23299.019484/2026-17
|
2026-07-20
|
6456.00
|
|
03202
|
2026-08-05
|
23299.024119/2026-02
|
2026-08-25
|
6456.00
|
|
03619
|
2026-09-03
|
23299.027421/2026-88
|
2026-09-17
|
6456.00
|
|
019336
|
2025-10-14
|
23299.029420/2025-50
|
2025-10-14
|
6456.00
|
|
15321
|
2025-01-08
|
23299.001224/2025-86
|
2025-01-21
|
6456.00
|
|
15774
|
2025-02-04
|
23299.004334/2025-21
|
2025-02-18
|
6456.00
|
|
016268
|
2025-03-17
|
23299.006874/2025-20
|
2025-03-19
|
6456.00
|
|
016673
|
2025-04-10
|
23299.010220/2025-82
|
2025-04-14
|
6456.00
|
|
017082
|
2025-05-06
|
23299.013927/2025-97
|
2025-05-21
|
6456.00
|
|
017948
|
2025-06-17
|
23299.017647/2025-52
|
2025-06-17
|
6456.00
|
|
018290
|
2025-08-07
|
23299.021479/2025-87
|
2025-08-19
|
6456.00
|
|
018153
|
2025-07-14
|
23299.019725/2025-12
|
2025-07-16
|
6456.00
|
|
018833
|
2025-09-12
|
23299.025973/2025-96
|
2025-09-15
|
6456.00
|
|
019450
|
2025-11-10
|
23299.032624/2025-66
|
2025-11-19
|
6456.00
|
|
019813
|
2025-12-09
|
23299.034890/2025-91
|
2025-12-12
|
6456.00
|
|
0438
|
2026-01-19
|
26116.062204/5395-34
|
2026-01-20
|
3228.00
|
|
0821
|
2026-02-20
|
23299.004515/2026-78
|
2026-02-24
|
3228.00
|
|
0978
|
2026-03-05
|
23299.014912/2021-15
|
2026-03-17
|
6456.00
|
|
01353
|
2026-04-07
|
23299.010474/2026-11
|
2026-04-09
|
6456.00
|
|
02158
|
2026-05-15
|
23299.014805/2026-56
|
2026-05-26
|
6456.00
|
|
02627
|
2026-06-16
|
23299.017772/2026-69
|
2026-06-30
|
6456.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-03
|
3873.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3228
|
77472.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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