|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00028/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
08038.000508/2023-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL, LICITAÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CUJO PRAZO DE VALIDADE SERÁ DE 12 MESES, VEDADA A SUA PRORROGAÇÃO, SEM DIREITO À ADESÃO PARA ÓRGÃOS EXTERNOS E NÃO PRORROGÁVEL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.299,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.299,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 766.774,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2023
|
00058/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000508/2023-97
|
28/04/2023
|
27/04/2024
|
19.540,00
|
1
|
19.540,00
|
|
10/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 058/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/04/2024 A 27/04/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93 E INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE REPACTUAÇÃO RETROATIVA, NO SEGUINTE SENTIDO: A CONTRATADA, PARA FAZER JUS À REPACTUAÇÃO RETROATIVA, DEVERÁ SOLICITÁ-LA ATÉ A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OU O ENCERRAMENTO DO CONTRATO, POIS SERÃO OBJETO DE PRECLUSÃO COM A ASSINATURA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL OU COM O FIM DA VIGÊNCIA DO AJUSTE.
|
28/04/2024
|
27/04/2025
|
19.540,00
|
1
|
19.540,00
|
|
21/07/2024
|
00000/2024
|
Termo Aditivo
|
NA PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2023, DO PREGÃO 28/2023 NO D.O.U DE 07/08/2024 SEÇÃO 3, PÁG: 139, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA 05/08/2024 27/04/2025 LEIA-SÊ: V IGÊNCIA 28/04/2024 A 27/04/2025
|
28/07/2024
|
27/04/2025
|
19.540,00
|
1
|
19.540,00
|
|
05/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE NÃO PREVISTA NOS TERMOS CONTRATUAIS.
|
05/08/2024
|
27/04/2025
|
19.540,00
|
1
|
19.540,00
|
|
06/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADO ABRIL DE 2023 A MARÇO DE 2024, EM UM FATOR DE 3,925600% (FONTE: HTTPS://WWW.IBGE.GOV.BR/) CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DO VALOR CONTRATADO DE R$ 19.540,00 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 20.307,06 (VINTE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DO DIA 28/04/2024.
|
28/04/2023
|
27/04/2025
|
20.307,55
|
1
|
20.307,55
|
|
11/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO ESTRITO, CONSTANTE NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2023, VISANDO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
|
11/10/2024
|
27/04/2025
|
20.307,55
|
1
|
20.307,55
|
|
11/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 058/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/04/2025 A 27/04/2026; SUPRESSÃO DE 0,56% DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO, EXCLUINDO O ITEM 7 E 8.
|
28/04/2025
|
27/04/2026
|
20.193,25
|
1
|
20.193,25
|
|
28/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, APURADO PELO IBGE E SUA VARIAÇÃO PERCENTUAL ACUMULADO ABRIL DE 2023 A MARÇO DE 2024, EM UM FATOR DE 3,925600% (FONTE: HTTPS://WWW.IBGE.GOV.BR/) CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DO VALOR CONTRATADO DE R$ 19.540,00 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 20.307,06 (VINTE MIL TREZENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DO DIA 28/04/2024.
|
28/04/2023
|
27/04/2026
|
21.299,29
|
1
|
21.299,29
|
|
25/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 058/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 28/04/2026 A 27/04/2027, COM FULCRO NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
28/04/2026
|
27/04/2027
|
21.299,29
|
1
|
21.299,29
|
|
25/03/2026
|
00000/2026
|
Termo Aditivo
|
NA PUBLICAÇÃO NO D.O.U, DO DIA 27/03/2026, SEÇÃO 3, PÁGINA: 345, O NDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 28/04/2026 A 26/04/2027. LEIA-SE: VIGÊNCIA: 28/04/2026 A 27/04/2027.
|
31/03/2026
|
27/04/2027
|
21.299,29
|
1
|
21.299,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE001333
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.540,00
|
19.025,00
|
0,00
|
515,00
|
19.025,00
|
18.895,00
|
18.895,00
|
130,00
|
|
290002
|
2024NE000700
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.540,00
|
8.190,00
|
0,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001070
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.183,25
|
19.531,76
|
0,00
|
651,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001001
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001007
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.171,13
|
16.704,25
|
0,00
|
466,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1368
|
2024-07-23
|
08038.006631/2023-11
|
2024-07-23
|
130.00
|
|
2580
|
2026-10-01
|
08038.006631/2023-11
|
2026-10-01
|
285.00
|
|
1445
|
2024-09-02
|
08038.006631/2023-11
|
2024-09-06
|
50.00
|
|
1562
|
2024-11-06
|
08038.006631/2023-11
|
2024-11-14
|
70.00
|
|
1688
|
2025-02-03
|
08038.006631/2023-11
|
2025-04-07
|
100.00
|
|
1649
|
2025-01-02
|
08038.006631/2023-11
|
2025-01-07
|
135.00
|
|
1798
|
2025-04-02
|
08038.006631/2023-11
|
2025-04-05
|
20.00
|
|
1987
|
2025-07-25
|
08038.006631/2023-11
|
2025-07-30
|
6.58
|
|
1986
|
2025-07-25
|
08038.006631/2023-11
|
2025-07-30
|
31.76
|
|
2009
|
2025-08-04
|
08038.006631/2023-11
|
2025-08-06
|
197.48
|
|
2199
|
2025-12-01
|
08038.006631/2023-11
|
2025-12-02
|
327.43
|
|
2308
|
2026-03-02
|
08038.006631/2023-11
|
2026-03-04
|
88.34
|
|
2448
|
2026-06-15
|
08038.000508/2023-97
|
2026-06-17
|
93.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
5
|
10.962
|
54.8100
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
5
|
21.924
|
109.6200
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
60.29
|
1205.8000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
60.29
|
301.4500
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
43.848
|
219.2400
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
16.443
|
164.4300
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
16.443
|
164.4300
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
13.1541
|
1315.4100
|
|
Material
|
CARIMBO
|
300
|
21.92356667
|
6577.0700
|
|
Material
|
CARIMBO
|
150
|
27.40446667
|
4110.6700
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
60.29
|
301.4500
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
219.236
|
2192.3600
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
10.9618
|
1096.1800
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
16.443
|
164.4300
|
|
Material
|
CARIMBO
|
10
|
32.885
|
328.8500
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
5
|
12.058
|
60.2900
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
5
|
16.442
|
82.2100
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
40
|
10.975
|
439.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
10.9618
|
1096.1800
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
13.1541
|
1315.4100
|
|
Material
|
CARIMBO
|
0
|
15.59
|
0.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
0
|
7.27
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.951.521-**
|
JOAO HENRIQUE DE MOURA FILHO
|
Gestor
|
|
***.769.384-**
|
VANDERLANDIA TOMAZ DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
