|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
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|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
23006.001220/2023-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (SISBI UFABC), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.712,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.712,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 578.748,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.001220/2023-09
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
181.942,80
|
1
|
181.942,80
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-07, PLANO INTERNO: VBIB0N01Q0N, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000062.
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
181.942,80
|
1
|
181.942,80
|
|
14/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DO VALOR MENSAL CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 3,93% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E DIVULGADO NO MÊS DE ABRIL/2024, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP CONSTANTE NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, CONFORME DESCRITO ABAIXO: I - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É R$ 7.150,35 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03/2024, DATA DE ANIVERSÁRIO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA CONTRATADA, ATÉ 08/07/2028, DATA FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO; II – O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 10/03/2024, PASSA A SER DE R$ 3.151,55 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-07, PLANO INTERNO: VBIB0N01Q0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000327
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
189.093,15
|
1
|
189.093,15
|
|
26/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 3008000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-07, PLANO INTERNO: VBIB0N01Q0N, NOTA DE EMPENHO N° 2024NE000652.
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
189.093,15
|
1
|
189.093,15
|
|
21/01/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-07, PLANO INTERNO: VBIB0N01Q0N, NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000019.
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
189.093,15
|
1
|
189.093,15
|
|
08/09/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR MENSAL CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 5,48% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 E DIVULGADO NO MÊS DE ABRIL/2025, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP CONSTANTE NO PROCESSO EM EPÍGRAFE, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
I - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É R$ 8.429,62 (OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/03/2025, DATA DO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA CONTRATADA, ATÉ 08/07/2028, DATA FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO;
II – O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 10/03/2025, PASSA A SER DE R$ 3.324,26 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
III – CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-07, PLANO INTERNO: VBIB0N01Q0N, NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000019 (REFORÇO).
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
199.455,60
|
1
|
199.455,60
|
|
20/03/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-07, PLANO INTERNO: VBIB0N01Q0N, NOTA DE EMPENHO N° 2026NE000082.
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
199.455,60
|
1
|
199.455,60
|
|
20/08/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR MENSAL CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO REAJUSTE POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 4,14%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 E DIVULGADO NO MÊS DE ABRIL/2026, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP CONSTANTE NO PROCESSO EM EPÍGRAFE.
|
08/07/2023
|
08/07/2028
|
207.712,80
|
1
|
207.712,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000327
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.374,41
|
3.071,31
|
0,00
|
6.303,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2023NE000192
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.194,28
|
3.032,38
|
0,00
|
15.161,90
|
3.032,38
|
0,00
|
0,00
|
3.032,38
|
|
154503
|
2024NE000652
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80,24
|
80,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000019
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.198,37
|
0,00
|
628,28
|
23.570,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000062
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.148,68
|
15.174,62
|
0,00
|
24.974,06
|
15.174,62
|
0,00
|
0,00
|
15.174,62
|
|
154503
|
2026NE000082
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.727,07
|
12.480,49
|
0,00
|
23.246,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000236
|
VBIB0N01Q0N - GESTAO_ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.376,20
|
1.376,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165481
|
2026-07-04
|
23006.001220/2023-09
|
2026-07-06
|
3324.26
|
|
167340
|
2026-08-13
|
23006.001220/2023-09
|
2026-08-14
|
3324.26
|
|
167705
|
2026-08-24
|
23006.001220/2023-09
|
2026-08-25
|
3461.88
|
|
169289
|
2026-09-03
|
23006.001220/2023-09
|
2026-09-08
|
3461.88
|
|
955
|
2026-10-08
|
23006.001220/2023-09
|
2026-10-16
|
3461.88
|
|
131458
|
2025-01-08
|
23006.001220/2023-09
|
2025-01-09
|
3151.55
|
|
146314
|
2025-09-04
|
23006.001220/2023-09
|
2025-09-04
|
3151.55
|
|
128067
|
2024-12-02
|
23006.001220/2023-09
|
2024-12-02
|
3151.55
|
|
135288
|
2025-03-06
|
23006.001220/2023-09
|
2025-03-07
|
3151.55
|
|
137164
|
2025-04-07
|
23006.001220/2023-09
|
2025-04-09
|
3151.55
|
|
138601
|
2025-05-05
|
23006.001220/2023-09
|
2025-05-06
|
3151.55
|
|
133347
|
2025-02-04
|
23006.001220/2023-09
|
2025-02-05
|
3151.55
|
|
141042
|
2025-06-04
|
23006.001220/2023-09
|
2025-06-05
|
3151.55
|
|
142966
|
2025-07-07
|
23006.001220/2023-09
|
2025-07-07
|
3151.55
|
|
144868
|
2025-08-06
|
23006.001220/2023-09
|
2025-08-07
|
3151.55
|
|
147042
|
2025-09-12
|
23006.001220/2023-09
|
2025-09-12
|
1036.26
|
|
148731
|
2025-10-10
|
23006.001220/2023-09
|
2025-10-13
|
3324.26
|
|
150652
|
2025-11-06
|
23006.001220/2023-09
|
2025-11-07
|
3324.26
|
|
152503
|
2025-12-04
|
23006.001220/2023-09
|
2025-12-05
|
3324.26
|
|
154378
|
2026-01-09
|
23006.001220/2023-09
|
2026-01-10
|
3324.26
|
|
156247
|
2026-02-05
|
23006.001220/2023-09
|
2026-02-09
|
3324.26
|
|
158072
|
2026-03-05
|
23006.001220/2023-09
|
2026-03-06
|
3324.26
|
|
161815
|
2026-05-07
|
23006.001220/2023-09
|
2026-05-07
|
3324.26
|
|
159965
|
2026-04-06
|
23006.001220/2023-09
|
2026-04-07
|
3324.26
|
|
163616
|
2026-06-03
|
23006.001220/2023-09
|
2026-06-03
|
3324.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
3461.88
|
207712.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.171-**
|
CLAUDIA DURÃES DE SOUZA BASTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.837.148-**
|
HUGO DA SILVA CARLOS
|
Gestor
|
|
***.757.698-**
|
ROBERTA KELLY AMORIM DE FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.834.018-**
|
ARTUR SCUDELER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.362.888-**
|
VANIA FERREIRA NEVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.975.328-**
|
FABIO ORSI MESCHINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.733.368-**
|
TATIANA HYODO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.426.608-**
|
SERGIO PIRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.062.828-**
|
REGINA LUCIA MARTINS BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.282.188-**
|
LEONARDO FERREIRA EUGÊNIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.294.488-**
|
MARCILÉIA APARECIDA DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.396.868-**
|
JOSE CARLOS DUGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
