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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160399 - HMIL A PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00042/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.503.297/0001-90 - DGS BRASIL LTDA.
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Processo
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64582.022285/2022-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEMS) DA MARCA AGFA, PERMITINDO A INTEROPERABILIDADE COM O SISTEMA SIGH DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE A FIM DE ATENDER À DEMANDA DO CENTRO DE IMAGEM DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 16.841,...
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Vig. Início
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15/06/2023
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 221.998,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.499,86
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Valor Acumulado
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R$ 839.350,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64582.022285/2022-09
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15/06/2023
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15/06/2025
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610.160,28
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36
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16.841,04
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15/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2024 A 15/06/2025 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 16.841,04 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E
QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) MENSAIS, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA-IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DO MÊS DE ABRIL DE 2024 (3,69%)
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16/06/2024
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15/06/2025
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202.092,48
|
12
|
16.841,04
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15/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2025 A 15/06/2026 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 17.763,93 (DEZESSETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) MENSAIS, CONSIDERANDO-SE O PERCENTUAL DE REAJUSTE CORRESPONDENTE AO IPCA-IBGE, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, TOMANDO-SE COMO BASE O ÍNDICE DO MÊS DE MARÇO DE 2024 (5,48)
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16/06/2025
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15/06/2026
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213.167,16
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12
|
17.763,93
|
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15/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2026 A 15/06/2027. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 18.499,86 (DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) MENSAIS.
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16/06/2026
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15/06/2027
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221.998,32
|
12
|
18.499,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167399
|
2024NE000419
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2024NE001165
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
198.496,56
|
32.483,55
|
1.591,48
|
164.421,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2025NE000054
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
207.629,82
|
32.483,55
|
0,00
|
175.146,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167399
|
2026NE000317
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.583,58
|
85.775,34
|
0,00
|
20.808,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
1
|
18499.86
|
221998.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.793.980-**
|
ARNO HEINZMANN
|
Gestor
|
|
***.309.580-**
|
PAULO GERSON ANGHINONI BOSEMBECKER
|
Fiscal Titular
|
|
***.378.963-**
|
(ANA KATIANA) ALENCAR FEITOSA ABREU
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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