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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343012 - IPHAN-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343012 - IPHAN-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343012 - IPHAN-RS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Superintendência do IPHAN/RS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.323.113/0001-23 - TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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01512.000814/2022-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PABX IN CLOUD INTEGRADO COM NUMERAÇÃO VOIP E ENTRONCAMENTO PARA LIGAÇÕES NAS MODALIDADES LOCAL E DDD FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA ATENDER A SEDE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL NO RIO GRANDE DO SUL (IPHAN-RS) EM PORTO ALEGRE E SUAS UNIDADES EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES E EM ANTÔNIO PRADO, NO RIO GRANDE DO SUL, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, POR 02 ANOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2023
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Vig. Fim
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15/06/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 55.994,80
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Núm. Parcelas
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36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.555,41
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01512.000814/2022-51
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14/06/2023
|
14/06/2025
|
55.994,80
|
24
|
2.333,12
|
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19/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DE 15/06/2025 ATÉ 15/06/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/06/2025
|
15/06/2028
|
55.994,80
|
36
|
1.555,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343012
|
2025NE000006
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.922,58
|
0,00
|
0,00
|
23.922,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343012
|
2023NE500116
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.174,78
|
2.174,78
|
0,00
|
0,00
|
2.174,78
|
0,00
|
0,00
|
2.174,78
|
|
343012
|
2024NE400006
|
C20004IP016 - EMP. PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.097,39
|
4.349,59
|
2.174,78
|
19.573,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343012
|
2026NE000007
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.747,80
|
2.174,78
|
0,00
|
19.573,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0887
|
2026-07-14
|
01512.000814/2022-51
|
2026-07-15
|
2174.78
|
|
0984
|
2026-08-14
|
01512.000814/2022-51
|
2026-08-17
|
2174.78
|
|
1063
|
2026-09-15
|
01512.000814/2022-51
|
2026-09-25
|
2174.78
|
|
367
|
2026-01-14
|
01512.000814/2022-51
|
2026-01-15
|
2174.78
|
|
442
|
2026-02-24
|
01512.000814/2022-51
|
2026-03-10
|
2174.78
|
|
20828
|
2025-01-09
|
01512.000814/2022-51
|
2025-01-24
|
2174.78
|
|
20982
|
2025-02-11
|
01512.000814/2022-51
|
2025-02-11
|
2174.78
|
|
21023
|
2025-02-26
|
01512.000814/2022-51
|
2025-04-07
|
2174.78
|
|
21720
|
2025-04-02
|
01512.000814/2022-51
|
2025-04-07
|
2174.78
|
|
22038
|
2025-06-09
|
01512.000814/2022-51
|
2025-06-13
|
2174.78
|
|
21852
|
2025-05-08
|
01512.000814/2022-51
|
2025-07-16
|
2174.78
|
|
22090
|
2025-07-07
|
01512.000814/2022-51
|
2025-07-16
|
2174.78
|
|
22224
|
2025-07-30
|
01512.000814/2022-51
|
2025-07-30
|
2174.78
|
|
22305
|
2025-08-14
|
01512.000814/2022-51
|
2025-08-15
|
2174.78
|
|
117
|
2025-09-15
|
01512.000814/2022-51
|
2025-09-18
|
2174.78
|
|
233
|
2025-10-16
|
01512.000814/2022-51
|
2025-10-16
|
2174.78
|
|
167
|
2025-11-14
|
01512.000814/2022-51
|
2025-11-27
|
2174.78
|
|
267
|
2025-12-15
|
01512.000814/2022-51
|
2025-12-19
|
2174.78
|
|
539
|
2026-03-16
|
01512.000814/2022-51
|
2026-03-26
|
2174.78
|
|
633
|
2026-04-14
|
01512.000814/2022-51
|
2026-04-14
|
2174.78
|
|
723
|
2026-05-14
|
01512.000814/2022-51
|
2026-05-14
|
2174.78
|
|
803
|
2026-06-15
|
01512.000814/2022-51
|
2026-06-18
|
2174.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
24
|
201
|
4824.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
24
|
796
|
19104.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
24
|
1050
|
25200.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
24
|
99
|
2376.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
3800
|
3800.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4000
|
0.089
|
356.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
1200
|
0.279
|
334.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.011.700-**
|
DOUGLAS BERSCH
|
Gestor
|
|
***.745.170-**
|
MARCIA ROLIM SERAFINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.555.507-**
|
ALTINO CARLOS MAYRINK FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.298.430-**
|
DANIEL ANDRÉ BECK
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
189.82 KB |
19/02/2025 15:32:50 |
|
Contrato |
402.73 KB |
09/05/2024 11:32:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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