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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160142 - 9 B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160142 - 9 B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160142 - 9 B SUP
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.991.460/0001-54 - NACIONAL CHIK LTDA
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Processo
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64155.001752/2023-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA – COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE D 33 PARA ATENDER AS UNIDADES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE (CMO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2023
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Vig. Fim
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14/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 414.528,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 414.528,00
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Valor Acumulado
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R$ 414.528,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64155.001752/2023-10
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15/06/2023
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14/06/2024
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414.528,00
|
1
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414.528,00
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17/10/2026
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00003/2023
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Termo de Encerramento
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15/06/2023
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14/06/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160142
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2023NE000238
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E6MISOLMNSU - MATERIAL DE INTENDENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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399.897,60
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0,00
|
0,00
|
399.897,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160142
|
2023NE000383
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E6MISOLFM20 - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.386,56
|
0,00
|
0,00
|
14.386,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160142
|
2024NE000039
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E6MIPLJFM20 - MATERIAL DE INTENDENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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103.632,00
|
0,00
|
0,00
|
103.632,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHÃO
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1700
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243.84
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414528.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.855.282-**
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ANDRE LUIZ QUEIROZ MEDEIROS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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