|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00023/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.234.161/0001-78 - OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
60091.000151/2022-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA E LÍDER), SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO ÀS INSTALAÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE MANAUS (CR-MN), DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022.
|
|
Informações Complementares
|
BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA E LIDER)
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 332.925,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.743,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 782.272,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2023
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000151/2022-31
|
03/07/2023
|
03/07/2025
|
333.314,88
|
48
|
6.944,06
|
|
20/03/2024
|
00010/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2023, COM BASE NO ACORDO 2022/2024, NO DISSÍDIO COLETIVO, SOBRE O PROCESSO Nº 0001828-97.2023.5.11.0000 (DC), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, SEÇÃO ESPECIALIZADA II, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS E DOS PROFISSIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDBOMAM E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDEPREST-AM, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
360.720,48
|
12
|
30.060,04
|
|
24/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2024 A 03/07/2025, NOS TERMO DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS, REFERENTE À MÃO DE OBRA, JÁ REPACTUADO, DOS ATUAIS R$ 30.060,04 (TRINTA MIL SESSENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 26.958,70 (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 323.504,40 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA 12 MESES DE PRORROGAÇÃO.
|
04/07/2024
|
03/07/2025
|
323.504,40
|
12
|
26.958,70
|
|
24/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 30/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 04/07/2025 a 03/07/2026, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666, de 1993.
|
04/07/2025
|
03/07/2026
|
323.504,40
|
12
|
26.958,70
|
|
02/10/2025
|
00080/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 30/2023, COM BASE NO DISSÍDIO COLETIVO - ACORDO 2024-2025, SOB O PROCESSO Nº 0000957-33.2024.5.11.0000, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS E DOS PROFISSIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDBOMAM E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DO AMAZONAS - SINDEPREST-AM, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2024;
REAJUSTAR A TARIFA PÚBLICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 6.075, DE 13/02/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO DE 2025.
REAJUSTAR OS INSUMOS DA CONTRATAÇÃO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO- IPCA, REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 02 DE JUNHO DE 2025;
|
03/07/2023
|
03/07/2026
|
332.925,12
|
12
|
27.743,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000108
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000186
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.583,78
|
28.062,99
|
6.099,38
|
158.421,41
|
28.062,99
|
28.062,99
|
28.062,99
|
6.099,38
|
|
110511
|
2025NE000080
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
248.458,75
|
2.314,65
|
5.460,04
|
240.684,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000226
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.650,40
|
73.574,09
|
0,00
|
121.076,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000219
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.074,25
|
19.153,50
|
0,00
|
63.920,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
244
|
2026-08-20
|
60091.000151/2022-31
|
2026-08-26
|
27389.44
|
|
189
|
2026-06-19
|
60091.000151/2022-31
|
2026-07-01
|
27613.28
|
|
202300000000307
|
2023-08-18
|
60091.000151/2022-31
|
2023-08-23
|
27776.24
|
|
410
|
2023-10-18
|
60091.000151/2022-31
|
2023-10-20
|
27724.44
|
|
368
|
2023-09-18
|
60091.000151/2022-31
|
2023-09-20
|
25846.79
|
|
517
|
2023-12-21
|
60091.000151/2022-31
|
2023-12-21
|
27724.44
|
|
507
|
2023-12-13
|
60091.000151/2022-31
|
2023-12-14
|
27724.44
|
|
0125
|
2024-03-18
|
60091.000151/2022-31
|
2024-03-22
|
27776.24
|
|
0141
|
2024-04-02
|
60091.000151/2022-31
|
2024-04-04
|
18069.93
|
|
0351
|
2024-08-23
|
60091.000151/2022-31
|
2024-08-23
|
26958.70
|
|
0460
|
2023-11-23
|
60091.000151/2022-31
|
2023-11-23
|
27776.24
|
|
0395
|
2024-09-19
|
60091.000151/2022-31
|
2024-09-20
|
26958.70
|
|
0084
|
2024-02-23
|
60091.000151/2022-31
|
2024-02-26
|
27776.24
|
|
0293
|
2024-07-15
|
60091.000151/2022-31
|
2024-07-16
|
30060.04
|
|
0259
|
2024-06-17
|
60091.000151/2022-31
|
2024-06-19
|
30060.04
|
|
0220
|
2024-05-23
|
60091.000151/2022-31
|
2024-05-24
|
30060.04
|
|
0165
|
2024-04-16
|
60091.000151/2022-31
|
2024-04-18
|
30060.04
|
|
437
|
2024-10-15
|
60091.000151/2022-31
|
2024-10-16
|
26958.70
|
|
521
|
2024-12-12
|
60091.000151/2022-31
|
2024-12-23
|
26958.70
|
|
530
|
2024-12-19
|
60091.000151/2022-31
|
2024-12-23
|
26958.70
|
|
479
|
2024-11-13
|
60091.000151/2022-31
|
2024-11-18
|
26958.70
|
|
02500000000060
|
2025-02-19
|
60091.000151/2022-31
|
2025-02-21
|
26917.82
|
|
202500000000094
|
2025-03-20
|
60091.000151/2022-31
|
2025-03-24
|
26661.78
|
|
02500000000130
|
2025-04-22
|
60091.000151/2022-31
|
2025-04-23
|
26724.55
|
|
180
|
2025-05-20
|
60091.000151/2022-31
|
2025-05-26
|
26661.78
|
|
243
|
2025-07-02
|
60091.000151/2022-31
|
2025-07-04
|
26645.90
|
|
263
|
2025-07-28
|
60091.000151/2022-31
|
2025-07-28
|
25849.21
|
|
301
|
2025-08-21
|
60091.000151/2022-31
|
2025-08-25
|
26835.14
|
|
341
|
2025-09-17
|
60091.000151/2022-31
|
2025-09-17
|
26736.63
|
|
383
|
2025-10-29
|
60091.000151/2022-31
|
2025-11-07
|
26772.02
|
|
202500000000441
|
2025-12-02
|
60091.000151/2022-31
|
2025-12-30
|
26699.47
|
|
78
|
2026-03-10
|
60091.000151/2022-31
|
2026-03-31
|
27506.84
|
|
42
|
2026-02-05
|
60091.000151/2022-31
|
2026-02-20
|
27702.88
|
|
37
|
2026-02-04
|
60091.000151/2022-31
|
2026-02-19
|
27702.88
|
|
127
|
2026-04-29
|
60091.000151/2022-31
|
2026-05-15
|
27743.76
|
|
104
|
2026-04-01
|
60091.000239/2023-34
|
2026-04-16
|
27743.76
|
|
162
|
2026-06-03
|
60091.000151/2022-31
|
2026-06-10
|
27743.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-03
|
16175.22
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-03
|
16646.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO , BRIGADISTA
|
1
|
27743.7599
|
332925.1188
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.700.402-**
|
REINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.907-**
|
ANA LÚCIA DA COSTA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.606.242-**
|
MARCELO OLIVEIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.039.972-**
|
SHELTON FURTADO SALAZAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
