|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160246 - D C MUN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160246 - D C MUN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160246 - D C MUN
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.807.420/0001-99 - FACTO TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
64449.003353/2023-80
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
|
|
Informações Complementares
|
SERVIÇO DE VIAGENS
|
|
Vig. Início
|
30/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.000,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.000,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.006,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64449.003353/2023-80
|
30/05/2023
|
12/05/2025
|
390.006,50
|
13
|
30.000,50
|
|
10/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CELEBRAÇÃO DO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREA.
|
12/05/2024
|
12/05/2025
|
30.000,50
|
1
|
30.000,50
|
|
08/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E AGÊNCIAMENTO DE VIAGENS.
|
08/05/2025
|
10/05/2026
|
30.000,50
|
1
|
30.000,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160246
|
2023NE000181
|
DF5SCHPVANA - PVANA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0.01
|
0.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
30000
|
1
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.039-**
|
PEDRO HENRIQUE BAUDY MONTEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.547-**
|
JOSE VINICIUS DE MORAIS PARENTE
|
Gestor
|
|
***.963.837-**
|
ERIK FERNANDES CARDOSO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
