|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00139/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
00051/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
82.277.955/0007-40 - NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
25000.115169/2021-27
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML- INJETÁVEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 379.998.744,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 379.998.744,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.127.993.072,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/06/2023
|
00139/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.115169/2021-27
|
14/06/2023
|
14/06/2024
|
303.999.046,65
|
1
|
303.999.046,65
|
|
21/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
INSTRUMENTO É ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL,
|
21/12/2023
|
14/06/2024
|
303.999.046,65
|
1
|
303.999.046,65
|
|
26/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETOS INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML E INSULINA HUMANA NPH, 100 UI/ML, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
26/03/2024
|
15/07/2024
|
379.998.744,75
|
1
|
379.998.744,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2023NE000537
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
181.814.073,30
|
125.871.293,25
|
0,00
|
55.942.780,05
|
125.871.293,25
|
35.487.909,90
|
36.591.996,32
|
89.279.296,93
|
|
250005
|
2023NE001139
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.045.160,43
|
121.045.160,43
|
0,00
|
0,00
|
121.045.160,43
|
121.045.160,43
|
121.045.160,43
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000098
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000127
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.139.812,92
|
0,00
|
0,00
|
1.139.812,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000224
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75.999.698,10
|
0,00
|
0,00
|
75.999.698,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2024-07-16
|
3799984.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
INSULINA
|
6114685
|
10.17
|
62186346.4500
|
|
Material
|
INSULINA
|
31249990
|
10.17
|
317812398.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
