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Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
12007/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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|
Número da Compra
|
00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.627.604/0001-50 - UDINET SYSTEM LTDA
|
|
Processo
|
23201.006653/2022-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, DADOS E VOZ
(CABEAMENTO PAR METÁLICO E FIBRA ÓPTICA)
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.992,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 143.992,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.183.715,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2023
|
12007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.006653/2022-55
|
19/06/2023
|
19/06/2025
|
1.871.897,30
|
13
|
143.992,10
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2024 A 19/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
19/06/2024
|
19/06/2025
|
143.992,10
|
1
|
143.992,10
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 07/2023 VISANDO A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, ONDE SE LE: "CONTRATO Nº 07/2023 ", LEIA- SE: "CONTRATO N°. 12007/2023 ".
|
19/06/2023
|
19/06/2025
|
143.992,10
|
1
|
143.992,10
|
|
30/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12007/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2025 A 19/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
19/06/2025
|
19/06/2026
|
143.992,10
|
1
|
143.992,10
|
|
01/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 19/06/2026 ATÉ 19/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
19/06/2026
|
19/06/2027
|
143.992,10
|
1
|
143.992,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2024NE000001
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.100,00
|
20.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2023NE000180
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
11.797,76
|
0,00
|
8.202,24
|
11.797,76
|
11.797,76
|
11.797,76
|
0,00
|
|
158312
|
2025NE000016
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.400,08
|
16.400,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2024NE000068
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2024NE000071
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
123.302,99
|
104.141,72
|
0,00
|
19.161,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000020
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,75
|
1.000,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1486
|
2025-04-14
|
23201.006653/2022-55
|
2025-04-14
|
776.78
|
|
371955
|
2025-04-14
|
23201.006653/2022-55
|
2025-04-14
|
6146.26
|
|
371956
|
2025-04-14
|
23201.006653/2022-55
|
2025-04-14
|
815.35
|
|
371960
|
2025-05-26
|
23201.006653/2022-55
|
2025-05-26
|
19167.95
|
|
1485
|
2025-04-14
|
23201.006653/2022-55
|
2025-04-14
|
3809.14
|
|
371961
|
2025-05-26
|
23201.006653/2022-55
|
2025-05-26
|
2218.90
|
|
1497
|
2025-05-26
|
23201.006653/2022-55
|
2025-05-26
|
3496.86
|
|
1496
|
2025-05-26
|
23201.006653/2022-55
|
2025-05-26
|
15164.07
|
|
371970
|
2025-09-01
|
23201.006653/2022-55
|
2025-09-03
|
3035.81
|
|
1527
|
2025-09-01
|
23201.006653/2022-55
|
2025-09-03
|
2095.66
|
|
1533
|
2025-10-01
|
23201.006653/2022-55
|
2025-10-02
|
21313.79
|
|
371.974
|
2025-10-01
|
23201.006653/2022-55
|
2025-10-02
|
51243.12
|
|
11
|
2026-02-23
|
23201.006653/2022-55
|
2026-02-23
|
4803.04
|
|
371992
|
2026-03-23
|
23201.006653/2022-55
|
2026-03-23
|
2215.19
|
|
20
|
2026-03-23
|
23201.006653/2022-55
|
2026-03-23
|
2967.94
|
|
19
|
2026-02-23
|
23201.006653/2022-55
|
2026-03-23
|
1097.86
|
|
371991
|
2026-03-23
|
23201.006653/2022-55
|
2026-03-23
|
704.80
|
|
33
|
2026-05-28
|
23201.006653/2022-55
|
2026-05-28
|
2275.28
|
|
371.998
|
2026-05-28
|
23201.006653/2022-55
|
2026-05-28
|
2927.09
|
|
39
|
2026-06-12
|
23201.006653/2022-55
|
2026-06-16
|
4160.24
|
|
39
|
2026-06-12
|
23201.006653/2022-55
|
2026-06-26
|
4343.99
|
|
372.000
|
2026-06-24
|
23201.006653/2022-55
|
2026-06-24
|
1696.92
|
|
41
|
2026-06-24
|
23201.006653/2022-55
|
2026-06-24
|
2159.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-19
|
7199.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
143992.1
|
143992.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.816-**
|
GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Gestor
|
|
***.190.196-**
|
OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS
|
Gestor Setorial Substituto
|
|
***.190.196-**
|
OTAVIO AMOEDO CAPUCI CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.256-**
|
PAULA CAROLINE DE SOUSA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.347-**
|
JEANE ALTOMARE NAZARETH CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
edital |
11.96 MB |
10/07/2023 15:04:54 |
|
contrato |
699.18 KB |
10/07/2023 15:04:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
