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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160500 - ER OP C PIPA/1GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160176 - CMDO 1º GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00567/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.075.017/0005-31 - QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
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Processo
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64318.033495/2022-86
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO DESTINADO AO TRATAMENTO E POTABILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO.
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Informações Complementares
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PROGRAMA DE DEISTRIBUIÇÃO EMERGENCIA DE ÁGUA POTÁV...
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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13/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 132.299,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 132.299,28
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Valor Acumulado
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R$ 132.299,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2023
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00567/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00567/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64318.033495/2022-86
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13/06/2023
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13/06/2024
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132.299,28
|
1
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132.299,28
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17/10/2026
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00567/2023
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Termo de Encerramento
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13/06/2023
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13/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160500
|
2023NE000549
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DF0000HSOP4 - OPERACAO CARRO PIPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160500
|
2023NE000550
|
DF0000HSOP4 - OPERACAO CARRO PIPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.400,00
|
0,00
|
0,00
|
68.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160500
|
2023NE003187
|
DF0000HSOP4 - OPERACAO CARRO PIPA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.674,70
|
82.674,70
|
0,00
|
0,00
|
82.674,70
|
0,00
|
0,00
|
82.674,70
|
|
160500
|
2024NE002400
|
DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160500
|
2024NE000034
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DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.999,86
|
0,00
|
0,00
|
29.999,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO (DCIA)
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348156
|
0.38
|
132299.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.187.836-**
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MARCUS VINICIUS SANTOS RIBEIRO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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