|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160518 - B AV T
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160518 - B AV T
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160518 - B AV T
|
|
Número da Compra
|
00017/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.061.679/0001-43 - AEROMOB EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA
|
|
Processo
|
64009.002368/2021-48
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SOLO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 215.493,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 215.493,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 215.493,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2023
|
10006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64009.002368/2021-48
|
15/06/2023
|
14/06/2024
|
215.493,00
|
1
|
215.493,00
|
|
16/10/2026
|
10006/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
15/06/2023
|
14/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160518
|
2023NE000706
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
204.144,00
|
0,00
|
0,00
|
204.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160518
|
2023NE000707
|
E4AVSUNAERO - AQUISICAO AERONAVES SUP E MNT COMP AERONAVES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.349,00
|
0,00
|
0,00
|
11.349,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-13
|
10774.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL ROLANTE (RODAS E LAGARTAS) - VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MECANIZADOS
|
18
|
39
|
702.0000
|
|
Material
|
ESTEIRAS DO SISTEMA DE RODAS E FREIO DE AERONAVES
|
12635
|
1
|
12635.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL ROLANTE (RODAS E LAGARTAS) - VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MECANIZADOS
|
120
|
39
|
4680.0000
|
|
Material
|
ESTEIRAS DO SISTEMA DE RODAS E FREIO DE AERONAVES
|
82548
|
1
|
82548.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL ROLANTE (RODAS E LAGARTAS) - VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MECANIZADOS
|
153
|
39
|
5967.0000
|
|
Material
|
REBOQUE CARRINHOS DE AEROPORTOS
|
108961
|
1
|
108961.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.475.838-**
|
FLAVIANE ARAÚJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
