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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2023
Unidade Realizadora da Compra 160065 - CMDO DA 11A.RM
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.911.052/0001-39 - CEREALISTA AGRO B.K. LTDA
Processo 64274.007502/2022-48
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AO QUANTITATIVO DE RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ª REGIÃO MILITAR
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2023
Vig. Fim 16/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 328.785,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 328.785,00
Valor Acumulado R$ 328.785,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2023 00032/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.007502/2022-48 16/06/2023 16/06/2024 328.785,00 1 328.785,00
18/10/2026 00032/2023 Termo de Encerramento 16/06/2023 16/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160065 2023NE000475 E6SUSOLA2QS - A2QS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA SOL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.800,00 0,00 0,00 151.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE000753 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.800,00 0,00 0,00 82.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2023NE001240 OCS60013001 - EMPREGO CONJ OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.488,00 10.488,00 0,00 0,00 10.488,00 0,00 230,74 10.257,26
160065 2023NE001239 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.221,30 1.221,30 0,00 0,00 1.221,30 0,00 26,87 1.194,43
160065 2023NE001245 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.769,20 48.769,20 0,00 0,00 48.769,20 0,00 1.072,92 47.696,28
160065 2023NE001238 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.947,80 5.947,80 0,00 0,00 5.947,80 0,00 130,85 5.816,95
160065 2023NE001242 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.973,90 2.973,90 0,00 0,00 2.973,90 0,00 65,43 2.908,47
160065 2023NE001241 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.947,80 5.947,80 0,00 0,00 5.947,80 0,00 130,85 5.816,95
160065 2023NE001243 D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.850,30 17.850,30 0,00 0,00 17.850,30 0,00 392,71 17.457,59
160065 2023NE001244 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 986,70 986,70 0,00 0,00 986,70 0,00 21,71 964,99
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUMINOSA 47650 6.9 328785.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.210.131-** ANA MARIA DE MOURA Fiscal Titular
***.024.211-** ROGERIO RODRIGUES PAIVA CORREIA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo